[ 索引号 ] 11500242009146364T/2020-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-06-08
[ 发布日期 ] 2020-06-08

酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室2020年部门预算公开

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、牵头负责200万元以下的信贷扶贫资金的立项审批工作。

2、增加负责贫困农村人力资源开发和产业发展职责,增加组织、协调和指导革命老区建设工作的职责。

3、加强扶贫开发统筹协调职责,加强扶贫资金监督管理的职责。

4、贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

5、拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度规划,经批准后组织实施,参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

6、负责扶贫行政执法;负责分配和管理扶贫资金和物资;负责监督扶贫资金的使用管理,牵头组织对扶贫资金使用的绩效考评;负责管理扶贫开发项目,指导扶贫开发项目的实施。

7、负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫统计信息工作;负责扶贫开发宣传工作。

8、组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,指导片区扶贫开发,开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

9、组织、协调和指导社会扶贫工作,组织协调中、市及发达地区对我县的对口支援和定点帮扶工作,组织民间力量扶贫工作;组织协调和指导全县革命老区建设工作。

10、负责有关扶贫的国际交流与合作,负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室为县政府组成部门,内设4个职能科室、1个培训中心,本部门全额拨款编制23人,实有全额拨款15人。

(三)本轮机构改革相关情况

本单位未涉及。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数44716.41万元,其中:一般公共预算拨款43110.78万元,政府性基金预算拨款1000万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转605.63万元。收入较去年增加7819.55万元,主要是财政专项扶贫拨款增加 6800万元、政府性基金预算拨款增加1000万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数44716.41万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算42.91万元,医疗卫生与计划生育支出预算17.74万元,农林水支出预算43640.21万元,住房保障支出预算15.55万元,其他支出预算1000万元。支出预算较去年增加7819.55万元,主要是社会保障和就业减少2.89万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.01万元,农林水支出预算增加6822.67万元,住房保障支出预算减少0.24万元,其他支出预算增加1000万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入43110.78万元,一般公共预算财政拨款支出43110.78万元,比2019年增加6905.29万元。其中:基本支出354.85万元,比2019年减少4.71万元,主要原因是单位退休1人,其待遇已移交养老保险机构发放,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出42755.93万元,比2019年增加6910万元,主要原因是财政扶贫专项拨款收入的增加,主要用于脱贫攻坚等重点工作。

2020年政府性基金预算收入1000万元,政府性基金预算支出1000万元,比2019年增加1000万元,主要原因是新增1000万彩票公益金收入,主要用于安排彩票公益金项目。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算11.5万元,比2019年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6.5万元,比2019年减少0.3万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,公务接待费是正常下降;公务用车运行维护费5万元,与2019年相比无变化;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费88.06万元,比上年增加14.8万元,主要原因为残疾人保障缴费的增加及通讯补助等全额纳入预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款42755.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:罗友菊    联系方式:023-75581767

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