一、部门基本情况
　　（一）职能职责。酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室属于全额拨款行政单位，主要职能是负责贯彻执行扶贫开发法律、法规，统筹协调、服务指导和监督管理全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施，参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任，负责牵头组织扶贫资金使用的绩效评价。配合国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施，负责全县扶贫项目的策划、论证及储备工作，组织开展产业扶贫、贫困地区人力资源开发工作，组织协调贫困乡镇的人才技术培训。负责扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。负责全县性扶贫开发涉外工作。
　　（二）机构设置。本单位为独立核算的行政单位，内设扶贫开发办公室机关和扶贫开发培训中心，与上年比较内设机构无变化。
　　（三）机构当年人员变动情况及原因。本单位人员编制数19人，与上年比较增加编制数5人。实有行政人员10人，事业人员7人，与上年比较增加2人，增加人员为新调入人员。
　　二、部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　本部门2017年度收入总计5,855.52万元，支出总计5,855.52万元。与2016年决算数相比，收支减少21,922.93万元、下降78.92%，主要原因是2017年财政扶贫项目由各项目实施单位分别核算，不再由财政扶贫项目主管部门核算。
　　本部门2017年度收入合计5,855.52万元，其中：财政拨款收入5,855.52万元，占100.00%；本部门为全额拨款行政单位，无其他收入来源。
　　本部门2017年度支出合计5,855.52万元，其中：基本支出335.52万元，占5.73%；项目支出5,520.00万元，占94.27%；
　　本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款收入5,855.52万元，较上年决算数减少19,022.93万元，下降76.46%。主要原因是2017年财政扶贫项目由县财政局直接拨付至各项目实施单位分别核算，不再由财政扶贫项目主管部门核算。较年初预算数减少5,532.78万元，下降1,714.31%。主要原因是年初预算时主管部门将全县的项目纳入预算，决算时由各项目实施单位纳入决算。
　　本部门2017年度财政拨款支出5,855.52万元，较上年决算数减少21,922.93万元，下降78.92%。主要原因是2017年财政扶贫项目由县财政局直接拨付至各项目实施单位分别核算，不再由财政扶贫项目主管部门核算。较年初预算数减少5,532.78万元，下降1,714.31%。主要原因是年初预算时主管部门将全县的项目纳入预算，决算时由各项目实施单位纳入决算。
　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出48.98万元，占0.84%，较年初预算数减少22.36万元，主要原因是2017年2月起退休人员待遇纳入社会保险局统一核算，不在本单位核算；医疗卫生与计划生育支出14.79万元，占0.25%，较年初预算数减少0.75万元，主要原因是在职干部职工体检每两年一次，2017年我单位未体检，故在年终时财政追减预算；农林水支出5,778.10万元，占98.68%，较年初预算数减少5,511.16万元，主要原因是年初预算时主管部门将全县的项目纳入预算，决算时由各项目实施单位纳入决算；住房保障支出13.64万元，占0.23%，较年初预算数减少0.00万元。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出335.52万元。其中：人员经费240.31万元，较上年减少39.77万元，2017年2月起退休人员待遇纳入社会保险局统一核算，不在本单位核算，公用经费95.21万元，较上年减少56.10万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压减办公开支。
　　三、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　2017年度本部门“三公”经费支出共计16.36万元，较上年支出数减少5.42万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格公车使用，严把公车管理，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫业务检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，初预算数增加3.20万元，主要原因是县财政提高公务车运行维护费标准。较上年支出数减少3.68万元，主要原因是实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严把公车管理，公车运行维护成本下降。
　　公务接待费11.36万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出，较上年支出数减少1.74万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，加强公务接待的管理。
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待418批次，2,275人。2017年本部门人均接待费49.93元，车均维护费5.00万元/辆。
　　四、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出95.21万元，主要用于开支单位日常办公运转支出、公务车运行维护。
　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额154.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购服务支出150.00万元。主要用于采购单位办公复印机一台4.93万元，2017年商业再补充保险150万元。
　　（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对1554个项目开展了绩效自评，涉及资金200416万元。从评价情况来看，我县财政扶贫资金绩效考评综合评分为99分，本级资金投入增福高于市级安排资金幅度，资金分配合理、规范，资金监管已形成长效机制，资金使用成效较合理。
　　五、专业名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75581767，邮箱：654075105qq.com