酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室属于全额拨款行政单位，主要职能是负责贯彻执行扶贫开发法律、法规，统筹协调、服务指导和监督管理全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施，参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任，负责牵头组织扶贫资金使用的绩效评价。配合国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施，负责全县扶贫项目的策划、论证及储备工作，组织开展产业扶贫、贫困地区人力资源开发工作，组织协调贫困乡镇的人才技术培训。负责扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作，负责全县性扶贫开发涉外工作。

（二）机构设置。本部门为独立核算的行政单位，内设扶贫开发办公室机关和扶贫开发培训中心，与上年比较设机构无变化。

（三）单位构成。本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8,921.01万元，支出总计8,921.01万元。收支较上年决算数减少16,225.31万元、下降64.52%，主要原因是由扶贫办实施的扶贫项目减少及财力不足部分资金调整为预拨。

2.收入情况。2019年度收入合计8,893.91万元，较上年决算数减少16,252.40万元，下降64.63%，主要原因是由扶贫办实施的扶贫项目减少及财力不足部分资金调整为预拨。其中：财政拨款收入8,893.92万元，占100.00%；此外，年初结转和结余27.10万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,315.38万元，较上年决算数减少16,139.58万元，下降66.00%，主要原因是由扶贫办实施的扶贫项目减少及财力不足部分资金调整为预拨。其中：基本支出282.61万元，占3.40%；项目支出8,032.77万元，占96.60%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余605.63万元，较上年决算数减少85.74万元，下降12.40%，主要原因是加快项目进度和资金支付进度，减少资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,921.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16,225.31万元，下降64.52%。主要原因是由扶贫办实施的扶贫项目减少及财力不足部分资金调整为预拨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收8,893.91万元，较上年决算数减少16,252.40万元，下降64.63%。主要原因是由扶贫办实施的扶贫项目减少及财力不足部分资金调整为预拨。较年初预算数减少27,311.57万元，下降75.43%。主要原因是年初由扶贫办统一预算的市级财政扶贫专项资金，在年中执行时调剂至各项目实施单位。此外，年初财政拨款结转和结余27.10万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支8,315.38万元，较上年决算数减少16,139.58万元，下降66.00%。主要原因是由扶贫办实施的扶贫项目减少及财力不足部分资金调整为预拨。较年初预算数减少28,581.48万元，下降77.46%。主要原因是年初由扶贫办统一预算的市级财政扶贫专项资金，在年中执行时调剂至各项目实施单位。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余605.63万元，较上年决算数减少85.74万元，下降12.40%，主要原因是加快项目进度和资金支付进度，减少资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.66万元，占0.43%，较年初预算数减少10.14万元，下降22.14%，主要原因是养老保险单位部分缴费比例下调及年中退休1人。

（2）卫生健康支出16.93万元，占0.20%，较年初预算数减少0.80万元，下降4.51%，主要原因是财力不足部分经费调整为预拨及年中退休1人。

（3）农林水支出8,247.19万元，占99.18%，较年初预算数减少28,570.35万元，下降77.60%，主要原因是由年初由扶贫办统一预算的市级财政扶贫专项资金，在年中执行时调剂至各项目实施单位。

（4）住房保障支出15.60万元，占0.19%，较年初预算数减少0.19万元，下降1.20%，主要原因是年中退休1人

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出282.61万元。其中：人员经费231.51万元，较上年决算数减少8.16万元，下降3.40%，主要原因是养老保险单位部分缴费比例下调及年中退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出。公用经费51.10万元，较上年决算数减少1.05万元，下降2.01%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压减办公开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.63万元，较年初预算数减少0.17万元，下降1.44%。较上年支出数减少3.28万元，下降22.00%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2019年度未发生公务车购置支出，与上年相比持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降2.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降2.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费6.75万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.74%，较上年支出数减少3.16万元，下降31.89%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待202批次1,120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出51.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.05万元，下降2.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压减办公开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.86万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压减会议开支，全年无大型会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.26万元，较上年决算数减少638.85万元，下降99.80%，主要原因是扶贫办组织实施的专项财政扶贫培训未纳入本年度决算列报。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购扶贫整改办公室复印一体机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金16339.74万元；从评价情况来看，很好地完成了项目年初设定的目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“精准脱贫保险”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1460.26万元，执行数为1460.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是受益建档立卡贫困人口146026人，二是合计赔付率70%；三是保险结案率85%以上。发现的问题及原因：在选取一些评价指标时，缺乏对指标的可行性考察，造成在实践中难以获取数据，评价结果容易出现偏差。下一步本单位将针对每个项目的指标进行逐项分析，确保设置的指标能在实践中获得真实可靠的数据，增强绩效评价体系的科学性，为扶贫工作提供参考。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75581767，邮箱：654075105@qq.com。