一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、发令、法规和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。建设社会主义物质文明及精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业、以及居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，为经济组织提供服务。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计编报和执行财政预算，负责辖区内经济发展管理工作、行政事务、城市建设、环境卫生及保护、抢险防灾救灾工作、社区建设、物业管理、社会管理、综合治理、普法教育、人民调解、公共服务、安全生产、消防工作、综治信访维稳工作、人口和计划生育工作、企业服务、统计工作、社会保障工作、公民服务工作、扶贫工作、农业农村畜牧工作、承办县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

钟多街道办事处经市人民政府批准（渝府〔2014〕73号）于2014年11月成立，根据《酉阳土家族苗族自治县关于街道机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》酉阳委办发〔2019〕50号文件的通知要求，我街道优化机构设置，街道现内设9个行政机构：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）；党群工作办公室；经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室牌子）；民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）。下设6个事业单位：社区事务服务中心；社区文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）；农业服务中心。因综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行，共计14个办所，与去年相比减少了2个站所，原因是机构改革，机构设置有变化。

（三）单位构成。

我街道属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,960.74万元，支出总计3,960.74万元。收支较上年决算数减少855.99万元、下降17.8%，主要原因是精准扶贫工作扫尾，脱贫攻坚项目完工较多，扶贫项目资金支出减少；乡村振兴项目处于探索和启动阶段，实现支出少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,657.59万元，较上年决算数减少904.21万元，下降19.8%，主要原因是精准扶贫工作扫尾，脱贫攻坚项目完工较多，扶贫项目资金支出减少；乡村振兴项目处于探索和启动阶段，实现支出少。其中：财政拨款收入3,657.59万元，占100%。此外，年初结转和结余303.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,960.74万元，较上年决算数增加109.54万元，增长2.8%，主要原因是精准扶贫工作扫尾，脱贫攻坚项目完工较多，扶贫项目资金支出减少；乡村振兴项目处于探索和启动阶段，实现支出少；另外，财政资金紧张，部分资金当年未实现支出。其中：基本支出1,068.89万元，占27%；项目支出2,891.85万元，占73%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少965.53万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,960.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少855.99万元，下降17.8%。主要原因是精准扶贫工作扫尾，脱贫攻坚项目完工较多，扶贫项目资金支出减少；乡村振兴项目处于探索和启动阶段，实现支出少；另外，财政资金紧张，部分资金当年未实现支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,625.79万元，较上年决算数减少632.58万元，下降14.9%。主要原因是财政要求过紧日子，压减三公经费。较年初预算数增加1,169.15万元，增长47.6%。主要原因是乡村振兴项目资金中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余303.03万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,928.82万元，较上年决算数增加400.41万元，增长11.3%。主要原因是人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标支出。较年初预算数增加506.77万元，增长14.8%。主要原因是乡村振兴项目资金中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少965.41万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支,脱贫攻坚项目完工较多，结算资金支付多。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出380.88万元，占9.7%，较年初预算数减少253.72万元，下降40%，主要原因是我街道严格执行相关要求和规定，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是财政资金紧张，基层武装工作经费年初预算7万元当年未实现支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出25.46万元，占0.6%，较年初预算数减少20.90万元，下降45.1%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）专项资金、下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、 下达2021年中央公共文化服务体系建设戏曲公益性演出（戏曲进乡村）专项资金等文化资金当年未实现支出。

（4）社会保障与就业支出2,168.46万元，占55.2%，较年初预算数增加1,144.16万元，增长111.7%，主要原因是民政社会救助人员、优抚对象等补助标准提高，中途增加预算。

（5）卫生健康支出105.86万元，占2.7%，较年初预算数增加32.59万元，增长44.5%，主要原因是优抚对象医疗补助及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（6）节能环保支出20.00万元，占0.5%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是垃圾处置费年初未纳入预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设。

（7）城乡社区支出24.64万元，占0.6%，较年初预算数减少122.70万元，下降83.3%，主要原因是板溪工业园区撤销后合并进我单位，部门人员调出，该部门支出减少。

（8）农林水支出881.90万元，占22.4%，较年初预算数增加357.77万元，增长68.26%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、下达松材线虫病防治资金、2021年中央林业改革发展资金、下达2021年水利发展资金等。

（9）资源勘探信息等支出11.84万元，占0.3%，较年初预算数增加11.84万元，增长%，主要原因是中途板溪工业园区撤销后合并进我单位，增加其人员经费。

（10）住房保障支出277.42万元，占7.1%，较年初预算数减少681.75万元，下降71.1%，主要原因是，主要原因是上级转移支付农村危旧房改造补助资金减少。

（11）灾害防治及应急管理支出32.36万元，占0.8%，较年初预算数增加32.36万元，增长%，主要原因是中途追加2020年中央和市级自然灾害救灾救助补助资金预算（酉阳财政函[2020]714号用于受灾人员应急救助、酉阳财政函[2021]69号用于受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助-渝财建[2020]318号、地质灾害群测群防员工作补贴、酉财建追加〔2021〕112号下达钟多街道梁家堡村4组危岩垮塌排危资金等。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,068.89万元。其中：人员经费957.40万元，较上年决算数增加180.24万元，增长23.2%，主要原因是板溪工业园区撤销后合并进我单位，人员经费增加、职工工资调标、追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费111.48万元，较上年决算数减少17.44万元，下降13.5%，主要原因是我街道严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.12万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.80万元，较上年决算数减少271.64万元，下降89.5%，主要原因是2020年有2019年第二批彩票公益金（福利彩票）区县分成预算城东社区养老服务站资金、酉阳民政发[2020]28号关于下达社区养老服务站建设资金。本年支出31.92万元，较上年决算数减少290.87万元，下降90.1%，主要原因是渝财建〔2020〕348号2021年交通专项补助资金（酉阳财政函[2021]231号用于农村公路日常养护）、安排青山村背阴山-大水池农村公路建设项目保证金、追加钟多街道办事处养老服务中心建设部分资金等实现支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.24万元，较年初预算数减少2.76万元，下降16.2%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少14.84万元，下降51%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.24万元，主要用于公务车加油和维修。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降17.6%，主要原因是厉行节约，减少公车开支。较上年支出数减少5.86万元，下降41.6%，主要原因是单位厉行节俭、减少公车使用次数。

公务接待费6.00万元，主要用于接待乡村振兴、审计等相关接待。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降14.3%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少8.98万元，下降59.9%，主要原因是疫情原因，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待85批次869人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.92万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少会务开支。本年度培训费支出3.69万元，较上年决算数减少2.62万元，下降41.5%，主要原因是收疫情影响，线下培训多改为线上培训，减少了培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出109.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.71万元、水费1.78万元、电费2.76万元、邮电费12.79万元、差旅费29.6万元、培训费3.69万元、公务接待费6万元、工会经费3.1万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费用31.26万元。机关运行经费较上年决算数增加0.22万元，增长0.2%，主要原因是疫情防控宣传用公务车增加，导致其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本街道对本单位61个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评61项，涉及资金2891.85万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。我街道2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，与我街道经济发展相适应，这既是县委、县政府的坚强领导、县财政局大力支持的结果，也是我街道党工委办事处及广大群众共同努力的结果。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉雪                          联系方式：023-75552786