一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、县有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成县委、县政府部署的各项任务。

（二）机构设置。

根据中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室《关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）文件，酉水河镇党委、人民政府内设11个综合办事机构： 党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。核定机关编制数共计55名：其中行政编制27名，核定机关工勤人员2人。设置事业单位5个，共计编制数26名：其中农业服务中心核定事业编制7名，文化服务中心核定事业编制5名，劳动就业和社会保障服务所核定事业编制4名，退役军人服务站核定事业编制3名，综合行政执法大队核定事业编制7名。

2021年我镇行政事业编制共55人，实有60人。其中行政机关编制29人，实有30人；事业编制26人，实际30人。农业服务中心编制7人，实有 17人；文化服务中心编制5人，实有4人；劳动就业和社会保障服务所编制4人，实有4人；退役军人服务站编制3人，实有3人；综合行政执法大队编制7人，实有2人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计3,221.19万元，支出总计3,221.19万元。收支较上年决算数减少613.24万元、下降16%，主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少，相应项目资金收入减少，结转结余减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计3,115.23万元，较上年决算数减少454.31万元，下降12.7%，主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少，相应项目资金收入减少。其中：财政拨款收入3,115.22万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余105.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,221.15万元，较上年决算数减少480.36万元，下降13%，主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少，相应支出减少。其中：基本支出1,087.92万元，占 33.8%；项目支出2,133.22万元，占66.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.04万元，较上年决算数减少132.87万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,221.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少613.24万元，下降16%。主要原因是财政要求过紧日子，资金调度及支出减少。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,875.18万元，较上年决算数减少314.73万元，下降9.9%。主要原因是财政要求过紧日子，资金调度及支出减少。较年初预算数增加809.78万元，增长39.2%。主要原因是乡村振兴有效衔接项目资金是中途追加预算，人员经费调资、民政社会救助及优抚对象调标等保民生项目收入未纳入年初预算，新增项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余105.78万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,980.92万元，较上年决算数减少333.21万元，下降10.1%。主要原因是扶贫、水利等项目减少，财政要求过紧日子，资金调度及支出减少。较年初预算数增加782.85万元，增长35.6%。主要原因是乡村振兴有效衔接项目资金是中途追加预算，人员经费调资、民政社会救助及优抚对象调标等保民生项目支出未纳入年初预算，从而支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少132.63万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出352.98万元，占11.8%，较年初预算数减少258.19万元，下降42.2%，主要原因是过紧日子，厉行节约，压减一般支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.48万元，占1.2%，较年初预算数减少15.14万元，下降29.3%，主要原因是过紧日子，压缩文旅经费支出。

（3）社会保障与就业支出1,201.36万元，占40.3%，较年初预算数增加626.28万元，增长108.9%，主要原因是低保、优抚、特困、公益性岗位等人员的增加及相关补贴标准的提高，民生支出较大。

（4）卫生健康支出101.50万元，占3.4%，较年初预算数增加10.46万元，增长11.5%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费。

（5）节能环保支出24.40万元，占0.8%，较年初预算数增加24.37万元，增长81233.3%，主要原因是中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设项目预算。

（6）农林水支出1,120.49万元，占37.6%，较年初预算数增加404.66万元，增长56.53%，主要原因是中途追加酉水河镇特色产业路建设项目资金、下达2021年水利发展资金、下达2021年生态护林员及相关经费、特色效益农业扶持项目资金、2021年市级农业专项资金等。

（7）交通运输支出0.81万元，占0%，较年初预算数增加0.81万元，增长%，主要原因是下达2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金。

（8）住房保障支出84.73万元，占2.8%，较年初预算数增加21.68万元，增长34.4%，主要原因是增加农村危房改造资金。

（9）灾害防治及应急管理支出58.17万元，占2%，较年初预算数增加4.91万元，增长9.2%，主要原因是中途追加2020年中央和市级自然灾害救灾救助补助资金用于受灾人员应急救助、地质灾害群测群防员补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,087.92万元。其中：人员经费968.18万元，较上年决算数增加191.36万元，增长24.6%，主要原因是基本工资调整以及本年发放了往年拖欠的绩效工资。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费119.74万元，较上年决算数增加19.50万元，增长19.5%，主要原因是消化了部分往年办公费欠款。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.18万元，年末结转结余0.00万元。本年收入240.04万元，较上年决算数减少139.58万元，下降36.8%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出。本年支出240.22万元，较上年决算数减少147.16万元，下降38%，主要原因是农林水支出、彩票公益金和抗疫特别国债安排支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.40万元，较年初预算数减少0.60万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%0。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费5.80万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费8.60万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费支出,持续性推进公务接待规范化管理。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待286批次1,235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算持平。本年度培训费支出3.71万元，较上年决算数增加0.23万元，增长6.6%，主要原因是换届选举工作开展，会议开支增加。

（二） 机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数减少9.63万元，下降12.4%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对54个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评54项，涉及资金2133.22万元,各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ 七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张常乐            联系方式：18315258422