一、部门基本情况
（一）职能职责。
镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。
（二）机构设置。
根据中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室《关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）文件，酉酬镇党委、人民政府内设11个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。核定机关编制数共计82名：其中行政编制38名，核定机关工勤人员0人。设置事业单位5个，共计编制数44名：其中农业服务中心核定事业编制14名，文化服务中心核定事业编制6名，劳动就业和社会保障服务所核定事业编制5名，退役军人服务站核定事业编制3名，综合行政执法大队核定事业编制16名。
2021年我镇行政事业编制共82人，实有79人。其中行政机关编制38人，实有38人；事业编制44人，实际41人。农业服务中心编制14人，实有15人；文化服务中心编制6人，实有6人；劳动就业和社会保障服务所编制5人，实有4人；退役军人服务站编制3人，实有3人；综合行政执法大队编制16人，实有13人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位属一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,500.32万元，支出总计4,500.32万元。收支较上年决算数增加63.27万元，增长1.4%，主要原因是追加农林水项目，人员经费调标、民政社会福利对象、优抚抚恤等调标等。
2.收入情况。2021年度收入合计4,357.02万元，较上年决算数增加213.67万元，增长5.2%，主要原因是民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等，主要用于保障民生及扶贫等重点工作。其中：财政拨款收入4,357.02万元，占100%。此外，年初结转和结余143.30万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,463.77万元，较上年决算数增加225.86万元，增长5.3%，主要原因是基本支出增加，民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等。其中：基本支出1,656.21万元，占37.1%；项目支出2,807.56万元，占62.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余36.55万元，较上年决算数减少162.59万元，下降81.6%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,500.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加63.27万元，增长1.4%。主要原因是人员经费调标及基本支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,074.85万元，较上年决算数增加212.05万元，增长5.5%。主要原因是民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等。较年初预算数增加1,309.00万元，增长47.3%。主要原因是财政按月拨付低保款及民生保障资金、脱贫攻坚专项补助收入、项目资金的增长。此外，年初财政拨款结转和结余142.46万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,180.76万元，较上年决算数增加254.65万元，增长6.5%。主要原因是基本支出增加，民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等。较年初预算数增加1,216.65万元，增长41%。主要原因是人员经费调资，按时支付低保资金、民生资金、各类扶贫补贴及脱贫攻坚相关项目进度资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.55万元，较上年决算数减少161.71万元，下降81.6%，主要原因是项目推进有力，资金及时支付，结转结余减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出417.80万元，占10%，较年初预算数减少306.69万元，下降42.3%，主要原因是办公经费缩减。
（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是基层武装工作经费年初预算7万，预算执行过程中压缩开支，减少支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出37.72万元，占0.9%，较年初预算数减少16.28万元，下降30.1%，主要原因是文化项目支出减少。
（4）社会保障与就业支出1,498.74万元，占35.8%，较年初预算数增加811.86万元，增长118.2%，主要原因是低保、优抚、特困、公益性岗位等人员的增加及相关补贴标准的提高。
（5）卫生健康支出166.73万元，占4%，较年初预算数增加26.36万元，增长18.8%，主要原因是职工医保调标及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。
（6）节能环保支出72.33万元，占1.7%，较年初预算数增加72.33万元，增长100%，主要原因是年初无节能环保支出预算。
（7）农林水支出1,819.80万元，占43.5%，较年初预算数增加625.96万元，增长52.4%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、下达松材线虫病防治资金、2021年中央林业改革发展资金等。
（8）住房保障支出127.42万元，占3%，较年初预算数增加34.98万元，增长37.8%，主要原因是上级转移支付农村危旧房改造补助资金减少。
（9）灾害防治及应急管理支出40.21万元，占1%，较年初预算数增加15.12万元，增长60.3%，主要原因是本年追加年初未纳入预算其他资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,656.21万元。其中：人员经费1,404.19万元，较上年决算数增加248.10万元，增长21.5%，主要原因是追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费252.02万元，较上年决算数增加78.12万元，增长44.9%，主要原因是增加脱贫攻坚费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.84万元，年末结转结余0.00万元。本年收入282.17万元，较上年决算数增加1.62万元，增长0.6%，主要原因是本年追加年初未纳入预算其他资金。本年支出283.01万元，较上年决算数减少28.79万元，下降9.2%，主要原因是本年减少抗疫相关支出等基金项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计18.27万元，较年初预算数减少0.93万元，下降4.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.09万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降13%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
公务接待费12.18万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待127批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情影响，造成线下会议减少。本年度培训费支出5.40万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是疫情影响，造成线下培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出90.82万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公耗材、水电费、报刊费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费、会议费等支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评62项，涉及资金2892.00万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。（详见附件2）
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚文慧 联系方式：023-75414226
重庆市酉阳土家族苗族自治县酉酬镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。
（二）机构设置。
根据中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室《关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）文件，酉酬镇党委、人民政府内设11个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。核定机关编制数共计82名：其中行政编制38名，核定机关工勤人员0人。设置事业单位5个，共计编制数44名：其中农业服务中心核定事业编制14名，文化服务中心核定事业编制6名，劳动就业和社会保障服务所核定事业编制5名，退役军人服务站核定事业编制3名，综合行政执法大队核定事业编制16名。
2021年我镇行政事业编制共82人，实有79人。其中行政机关编制38人，实有38人；事业编制44人，实际41人。农业服务中心编制14人，实有15人；文化服务中心编制6人，实有6人；劳动就业和社会保障服务所编制5人，实有4人；退役军人服务站编制3人，实有3人；综合行政执法大队编制16人，实有13人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位属一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,500.32万元，支出总计4,500.32万元。收支较上年决算数增加63.27万元，增长1.4%，主要原因是追加农林水项目，人员经费调标、民政社会福利对象、优抚抚恤等调标等。
2.收入情况。2021年度收入合计4,357.02万元，较上年决算数增加213.67万元，增长5.2%，主要原因是民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等，主要用于保障民生及扶贫等重点工作。其中：财政拨款收入4,357.02万元，占100%。此外，年初结转和结余143.30万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,463.77万元，较上年决算数增加225.86万元，增长5.3%，主要原因是基本支出增加，民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等。其中：基本支出1,656.21万元，占37.1%；项目支出2,807.56万元，占62.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余36.55万元，较上年决算数减少162.59万元，下降81.6%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,500.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加63.27万元，增长1.4%。主要原因是人员经费调标及基本支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,074.85万元，较上年决算数增加212.05万元，增长5.5%。主要原因是民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等。较年初预算数增加1,309.00万元，增长47.3%。主要原因是财政按月拨付低保款及民生保障资金、脱贫攻坚专项补助收入、项目资金的增长。此外，年初财政拨款结转和结余142.46万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,180.76万元，较上年决算数增加254.65万元，增长6.5%。主要原因是基本支出增加，民政救济人员增加及农村扶贫基础设施建设增加等。较年初预算数增加1,216.65万元，增长41%。主要原因是人员经费调资，按时支付低保资金、民生资金、各类扶贫补贴及脱贫攻坚相关项目进度资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.55万元，较上年决算数减少161.71万元，下降81.6%，主要原因是项目推进有力，资金及时支付，结转结余减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出417.80万元，占10%，较年初预算数减少306.69万元，下降42.3%，主要原因是办公经费缩减。
（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是基层武装工作经费年初预算7万，预算执行过程中压缩开支，减少支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出37.72万元，占0.9%，较年初预算数减少16.28万元，下降30.1%，主要原因是文化项目支出减少。
（4）社会保障与就业支出1,498.74万元，占35.8%，较年初预算数增加811.86万元，增长118.2%，主要原因是低保、优抚、特困、公益性岗位等人员的增加及相关补贴标准的提高。
（5）卫生健康支出166.73万元，占4%，较年初预算数增加26.36万元，增长18.8%，主要原因是职工医保调标及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。
（6）节能环保支出72.33万元，占1.7%，较年初预算数增加72.33万元，增长100%，主要原因是年初无节能环保支出预算。
（7）农林水支出1,819.80万元，占43.5%，较年初预算数增加625.96万元，增长52.4%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、下达松材线虫病防治资金、2021年中央林业改革发展资金等。
（8）住房保障支出127.42万元，占3%，较年初预算数增加34.98万元，增长37.8%，主要原因是上级转移支付农村危旧房改造补助资金减少。
（9）灾害防治及应急管理支出40.21万元，占1%，较年初预算数增加15.12万元，增长60.3%，主要原因是本年追加年初未纳入预算其他资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,656.21万元。其中：人员经费1,404.19万元，较上年决算数增加248.10万元，增长21.5%，主要原因是追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费252.02万元，较上年决算数增加78.12万元，增长44.9%，主要原因是增加脱贫攻坚费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.84万元，年末结转结余0.00万元。本年收入282.17万元，较上年决算数增加1.62万元，增长0.6%，主要原因是本年追加年初未纳入预算其他资金。本年支出283.01万元，较上年决算数减少28.79万元，下降9.2%，主要原因是本年减少抗疫相关支出等基金项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计18.27万元，较年初预算数减少0.93万元，下降4.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.09万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降13%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
公务接待费12.18万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待127批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情影响，造成线下会议减少。本年度培训费支出5.40万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是疫情影响，造成线下培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出90.82万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公耗材、水电费、报刊费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费、会议费等支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评62项，涉及资金2892.00万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。（详见附件2）
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚文慧 联系方式：023-75414226
