一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;保证监督职能;教育和管理职能;服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本单位所有工作;完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能:制定和组织实施经济和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设及基础设施建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好经济文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置。
我单位下设11个综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室;5个事业站所:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,486.24万元,支出总计3,486.24万元。收支较上年决算数减少177.52万元、下降4.8%,主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少,相应项目资金收入减少,结转结余减少。
2.收入情况。2021年度收入合计3,281.85万元,较上年决算数减少35.77万元,下降1.1%,主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少,相应项目资金收入减少,结转结余减少。其中:财政拨款收入3,281.85万元,占100%。此外,年初结转和结余204.38万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,445.64万元,较上年决算数增加34.91万元,增长1%,主要原因是2021年加大了社会民生保障力度,增加民政资金预算支出;项目建设推进有力,增加了城乡社区等项目资金支出。其中:基本支出1,023.16万元,占29.7%;项目支出2,422.48万元,占70.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余40.60万元,较上年决算数减少212.43万元,下降84%,主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,486.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少177.52万元,下降4.8%。主要原因是2020年项目推进有力,结转结余至2021年项目资金较2019年减少;2021年新增项目减少,资金投入减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,157.62万元,较上年决算数减少11.63万元,下降0.4%。主要原因是2021年新增农林水利等项目减少,资金投入减少。较年初预算数增加1,270.63万元,增长67.3%。主要原因是年中调整预算加大了民生保障力度,增加了民政资金预算收入;同时新增项目建设,增加了项目资金收入。此外,年初财政拨款结转和结余203.86万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,320.89万元,较上年决算数增加174.40万元,增长5.5%。主要原因是2021年加大了社会民生保障力度,增加民政资金预算支出;项目建设推进有力,增加城乡社区等项目资金支出。较年初预算数增加1,182.67万元,增长55.3%。主要原因是年中调整预算加大了民生保障力度,增加民政资金预算支出;项目建设推进有力,增加了项目资金支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.60万元,较上年决算数减少210.63万元,下降83.8%,主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出255.36万元,占7.7%,较年初预算数减少201.26万元,下降44.1%,主要原因是我镇严格执行相关要求和规定,厉行节约,压减一般支出。
(2)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少7.00万元,下降100%,主要原因是年初预算基层武装工作经费,当年未实现支出。
(3)教育支出6.89万元,占0.2%,较年初预算数增加6.89万元,增长100%,主要原因是年中调整预算,增加了教育项目支出。
(4)社会保障与就业支出1,450.96万元,占43.7%,较年初预算数增加799.27万元,增长122.6%,主要原因是低保、优抚、特困、公益性岗位等人员的增加及相关补贴标准的提高,民生支出较大。
(5)卫生健康支出76.19万元,占2.3%,较年初预算数增加7.91万元,增长11.6%,主要原因是年中调整预算,增加了优抚门诊补助及疫情防控经费等预算支出。
(6)节能环保支出20.00万元,占0.6%,较年初预算数增加20.00万元,增长100%,主要原因是年中调整预算,增加了生态护林员管护经费预算支出。
(7)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少20.00万元,下降100%,主要原因是年初预算非税收入集镇管理与维护资金,当年未完成收入任务,未实现支出。
(8)农林水支出1,289.50万元,占38.8%,较年初预算数增加425.21万元,增长49.2%,主要原因是中途追加部分农林水项目,如:下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、下达松材线虫病防治资金、2021年中央林业改革发展资金、下达2021年水利发展资金等。
(9)住房保障支出66.48万元,占2%,较年初预算数增加14.05万元,增长26.8%,主要原因是年中调整预算,增加了农村危旧房改造项目投入支出。
(10)灾害防治及应急管理支出155.51万元,占4.7%,较年初预算数增加155.51万元,增长100%,主要原因是年中调整预算,增加了地质灾害灾后重建工程治理、地质灾害群测群防员工作补贴、冬春救灾补助等项目支出。
(11)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少17.92万元,下降100%,主要原因是年中调整预算,减少了其他项目投入支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,023.16万元。其中:人员经费905.37万元,较上年决算数增加191.39万元,增长26.8%,主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费117.80万元,较上年决算数增加12.81万元,增长12.2%,主要原因是2021年镇、村两级换届,加大了会议费、印刷费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.52万元,年末结转结余0.00万元。本年收入124.24万元,较上年决算数减少24.13万元,下降16.3%,主要原因是本年减少了政府性基金预算项目建设。本年支出124.76万元,较上年决算数减少139.48万元,下降52.8%,主要原因是本年减少了政府性基金预算项目建设,资金支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计20.35万元,较年初预算数减少0.65万元,下降3.1%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。 较上年支出数减少0.07万元,下降0.3%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费5.40万元,主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费用及公务用车维修费用。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降10%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.03万元,下降0.6%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
公务接待费14.95万元,主要用于接待上级部门检查工作相关公务支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.04万元,下降0.3%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待389批次2,334人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费64.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.70万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是镇、村两级换届选举导致会议增加。本年度培训费支出4.56万元,较上年决算数减少0.94万元,下降17.1%,主要原因是疫情影响,造成线下培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出32.88万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数减少40.88万元,下降55.4%,主要原因是单位严格落实“紧日子”政策,厉行节约,压缩一般性支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出 。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和58个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评58项,涉及资金2422.48万元。从评价情况来看,我单位2021年目标绩效完成情况较好,但仍存在部分项目进度较缓,资金支付率有待提高。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。(详见附件2)
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,整体项目完成情况较好,实现目标绩效情况较理想。
(三)重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈文娟 联系电话:023-75762007