一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。建设社会主义物质文明及精神文明，以经济建设为中心，发展乡镇工业、以及居民密切相关的第三产业，指导乡镇经济组织发展经济，为经济组织提供服务。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计编报和执行财政预算，负责辖区内经济发展管理工作、行政事务、城市建设、环境卫生及保护、抢险防灾救灾工作、社会管理、综合治理、普法教育、人民调解、公共服务、安全生产、消防工作、综治信访维稳工作、人口和计划生育工作、企业服务、统计工作、社会保障工作、公民服务工作、扶贫工作、农业农村畜牧工作、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的行政(事业)单位，有党委、政府、人大、纪检、群团、组织、宣传、民政、计生、财政、农业服务中心、林业站等12个内设机构，其中：行政机构10个；事业机构2个。2021年末实有在职人员39人，其中行政人员19人，事业人员20人。

（三）单位构成。

我镇属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,780.93万元，支出总计2,780.93万元。收支较上年决算数减少931.01万元、下降25.1%，主要原因是当年上级安排项目建设减少，如基金预算中农村危旧房改造、疫情防控和彩票公益金项目等投入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,583.34万元，较上年决算数减少931.39万元，下降26.5%，主要原因是当年上级安排项目建设减少，如基金预算中农村危旧房改造、疫情防控和彩票公益金项目等投入减少。其中：财政拨款收入2,583.34万元，占100%；此外，年初结转和结余197.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,780.89万元，较上年决算数减少343.74万元，下降11%，主要原因是当年上级安排项目建设减少，如基金预算中农村危旧房改造、疫情防控和彩票公益金项目等投入减少。基本支出744.33万元，占26.8%；项目支出2,036.56万元，占73.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.04万元，较上年决算数减少587.27万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,780.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少931.01万元，下降25.1%。主要原因是当年上级安排项目建设减少，如基金预算中农村危旧房改造、疫情防控和彩票公益金项目等投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,440.89万元，较上年决算数减少164.51万元，下降6.3%。主要原因是财政要求过紧日子，压减一般支出。较年初预算数增加987.64万元，增长68%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余183.96万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,624.81万元，较上年决算数增加72.43万元，增长2.8%。主要原因是加大乡村振兴与扶贫资金有效衔接投入力度。较年初预算数增加921.33万元，增长54.1%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少250.19万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出222.36万元，占8.5%，较年初预算数减少193.86万元，下降46.6%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是年初预算基层武装工作经费，当年未实现支出，年终财政零结转收回。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.90万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是支送文化演出下乡支出。

（4）社会保障与就业支出886.89万元，占33.8%，较年初预算数增加440.71万元，增长98.8%，主要原因是民政社会救助人员、优抚对象等补助标准提高，中途增加预算。

（5）卫生健康支出52.15万元，占2%，较年初预算数增加0.57万元，增长1.1%，主要原因是优抚对象医疗补助及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（6）节能环保支出34.40万元，占1.3%，较年初预算数增加34.40万元，增长%，主要原因是垃圾处置费年初未纳入预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类建设。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是年初预算非税收入集镇管理与维护资金，当年未完成收入任务，未实现支出。

（8）农林水支出1,302.26万元，占49.6%，较年初预算数增加666.30万元，增长104.76%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年水利发展资金等。

（9）交通运输支出30.85万元，占1.2%，较年初预算数增加30.85万元，增长100%，主要原因是当年追加下达农村公路养护经费。

（10）住房保障支出46.50万元，占1.8%，较年初预算数增加6.30万元，增长15.7%，主要原因是人员调动及基数调整增加住房公积金，增加危旧房改造补助资金等。

（11）灾害防治及应急管理支出48.50万元，占1.8%，较年初预算数减少41.94万元，下降46.4%，主要原因是灾害次数减少，自然灾害补助资金投入相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出744.33万元。其中：人员经费596.01万元，较上年决算数增加125.00万元，增长26.5%，主要原因是补发大学生村官转正前未交纳职业年金而代扣统发工资部分资金、追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费148.32万元，较上年决算数增加78.37万元，增长112%，主要原因是运转性项目增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.63万元，年末结转结余0.00万元。本年收入142.45万元，较上年决算数减少766.88万元，下降84.3%，主要原因是危旧房改造项目和彩票公益金项目投入减少。本年支出156.08万元，较上年决算数减少416.17万元，下降72.7%，主要原因是危旧房改造项目和彩票公益金项目投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.10万元，较年初预算数减少0.40万元，下降2.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降3.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%0。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费6.70万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降4.3%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数减少0.10万元，下降1.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费8.40万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.40万元，下降4.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待96批次1,030人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.04万元，较上年决算数减少0.54万元，下降15.1%，主要原因是疫情影响，造成线下会议减少。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数减少0.58万元，下降18.6%，主要原因是疫情影响，造成线下培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出91.41万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加41.33万元，增长82.5%，主要原因是各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对本单位 80 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 80 项，涉及资金2036.56 万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（四）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：陈宇         联系方式：023-75645562