一、部门基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设办公室党委等11个内设机构：党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,908.39万元，支出总计2,908.39万元。收支较上年决算数减少1,192.64万元、下降29.1%，主要原因是本年立项项目数量少。本年一般性公用经费变化不大，上级拨入工作经费减少，脱贫攻坚工作任务完成后，相关的项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,840.34万元，较上年决算数减少1,056.77万元，下降27.1%，主要原因是本年立项项目数量少。其中：财政拨款收入2,840.33万元，占100%。此外，年初结转和结余68.05万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,908.39万元，较上年决算数减少978.64万元，下降25.2%，主要原因是本年立项项目数量少。其中：基本支出907.31万元，占31.2%；项目支出2,001.08万元，占68.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少214.00万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,908.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,192.64万元，下降29.1%。主要原因是本年立项项目数量少，本年一般性公用经费变化不大，上级拨入工作经费减少，脱贫攻坚工作任务完成后，相关的项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,730.71万元，较上年决算数减少209.05万元，下降7.1%。主要原因是部分新立项项目进度不达预期，进度款项未能支付。较年初预算数增加1,011.37万元，增长58.8%。主要原因是本年预算了2021年未纳入预算的目标绩效考核资金，以及在年中新增了支持集体经济发展资金等大额项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余59.98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,790.69万元，较上年决算数减少124.78万元，下降4.3%。主要原因是本年适度压减了项目开支。较年初预算数增加867.67万元，增长45.1%。主要原因是在年中新增了支持集体经济发展资金等大额项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少203.68万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出269.44万元，占9.7%，较年初预算数减少151.98万元，下降36.1%，主要原因是一般开支持续缩减。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是年初预算基层武装工作经费，当年未实现支出，年终财政零结转收回。

（3）文化旅游体育与传媒支出25.16万元，占0.9%，较年初预算数减少12.36万元，下降32.9%，主要原因是一般支出缩减，部分项目未实现支出。

（4）社会保障与就业支出945.58万元，占33.9%，较年初预算数增加448.88万元，增长90.4%，主要原因是增加了扶贫公益性岗位补贴、建卡贫困残疾人未脱贫户精准帮扶资金、贫困残疾人脱贫攻坚百日大会战建设资金等，低保、优抚、特困等民政特殊群体补助标准的增加。

（5）卫生健康支出83.81万元，占3%，较年初预算数增加26.46万元，增长46.1%，主要原因是新型冠状病毒防治防控经费。

（6）节能环保支出55.69万元，占2%，较年初预算数增加55.69万元，增长%，主要原因是中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设项目预算。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是年初预算的非税收入集镇维护与管理，当年收入未完成任务未实现支出。

（8）农林水支出1,162.17万元，占41.6%，较年初预算数增加541.79万元，增长87.33%，主要原因是增加了2021年建档立卡贫困人口生态护林员选聘项目资金、2020年特色效益农业扶持项目资金、林业站标准化建设资金、村通畅工程建设资金、2021年市级专项扶贫农村公路项目资金等。

（9）住房保障支出51.94万元，占1.9%，较年初预算数增加3.28万元，增长6.7%，主要原因是增加了2021年农村危旧房改造补助资金的支出。

（10）灾害防治及应急管理支出196.89万元，占7.1%，较年初预算数减少17.11万元，下降8%，主要原因是中途追加2020年中央和市级自然灾害救灾救助补助资金用于受灾人员应急救助、地质灾害群测群防员补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出907.31万元。其中：人员经费809.74万元，较上年决算数增加180.54万元，增长28.7%，主要原因是公务员数量增加。人员经费用途主要包括人员工资和绩效、缴纳社保、缴纳公积金、生活补助等。公用经费97.57万元，较上年决算数增加8.95万元，增长10.1%，主要原因是公务员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备及耗材购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8.07万元，年末结转结余0.00万元。本年收入109.62万元，较上年决算数减少847.73万元，下降88.5%，主要原因是本年度减少了危旧房改造和彩票公益金等对基础设施的投资。本年支出117.70万元，较上年决算数减少853.86万元，下降87.9%，主要原因是本年度减少了危旧房改造和彩票公益金等对基础设施的投资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.83万元，较年初预算数减少10.50万元，下降60.6%，较上年支出数减少3.03万元，下降30.7%。“三公”经费预算较年初减少和支出较上年决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%0。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费2.01万元，主要用于7辆公务用车运行保养维护。费用支出较年初预算数减少6.52万元，下降76.4%，较上年支出数减少3.03万元，下降60.1%。费用支出较年初预算数减少和较上年支出减少的主要原因是定点维保单位发生的部分保养维护费未报销。

公务接待费4.81万元，主要用于接待上级检查及农业工作交叉检查。费用支出较年初预算数减少3.99万元，下降45.3%，主要原因是上级检查频次降低。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待95批次568人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.60万元，较上年决算数增加4.60万元，增长0%，较上年决算数持平。本年度培训费支出4.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降11.1%。主要原因是本年度减少扶贫培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出68.06万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加13.23万元，增长24.1%，主要原因是村支两委人大换届支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金2001.08万元；未委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件2）。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  田玉权             联系方式：023-75718800