一、单位基本情况

（一）职能职责

根据酉阳县委《关于调整政协酉阳土家族苗族自治县委员会机关机构设置、职能配置和人员编制的通知》（酉阳委〔2019〕90号）文件，县政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，概括为：组织召开县政协各项会议；贯彻党和国家关于经济建设、改革开放、民族宗教、台侨外事、群团等方针、政策和法律法规；开展政治协商及政协委员调研、视察、座谈等活动；贯彻提案工作条例，收集、审查、立案、交办、催办、反馈委员提案；收集、整理、编辑出版酉阳文史资料，搞好文史资料的发行和交流工作；收集和反映社情民意。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政单位1个，政协机关包含政协办公室、提案委员会、经济委员会、联络委员会、社会法制委、农业农村委、人资环建委、教科卫体文化文史委8个全额拨款正科级行政单位，下设社情民意信息中心1个，为正科级全额拨款事业单位，其中政协办公室为法人单位，其内设4个科室，分别为综合科、行政科、秘书科和理论研究科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1840.93万元，其中：一般公共预算拨款1840.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少16.96万元，主要是一般公共预算拨款减少16.96万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1840.93万元，其中：一般公共服务支出预算1,349.16万元，社会保障和就业支出预算286.58万元，卫生健康支出预算94.42万元，农林水支出5.76万元，住房保障支出预算105万元。支出预算较2025年减少16.96万元，主要是基本支出预算增加234.38万元，项目支出预算减少251.33万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1840.93万元，一般公共预算财政拨款支出1840.93万元，比2025年减少16.96万元。其中：基本支出1600.17万元，比2025年增加234.38万元，主要原因是在职人员较上年度增加6人，退休人员增加3人，规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.76万元，比2025年减少251.33万元，主要原因是“数字政协”项目、“维修维护费用”项目上年度均已完成，项目支出主要用于十四届政协第六次全委会会议支出、政协委员履职活动支出、参政议政工作等重点工作。

中国人民政治协商会议酉阳土家族苗族自治县委员会办公室（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算19万元，比2025年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费5万元，比2025年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则，压减公务接待支出；公务用车运行维护费14万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费229.12万元，比上年增加25.69万元，主要原因为在职人员增加6人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款240.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何小玲     联系方式：023-75552393