一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳土家族苗族自治县机关事务服务中心（以下简称县机关事务服务中心），为县政府办公室管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，主要为县级机关后勤保障工作提供服务。

（1）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和拟订机关事务工作的相关规划和规定，并组织实施。

（2）负责为县级党政（群团）机关办公用房（含集中办公区域）、市管领导干部周转房提供后勤服务和管理工作。制定全县行政事业单位办公用房管理规章制度和办公用房改造装修及修缮项目标准化工作。

（3）负责政务接待及相关公务接待，承担全县大型活动、重要会议的接待服务工作。

（4）负责全县公务用车的编制、核定、配备、更新、处置和其他有关服务工作，保障全县重要外事活动和党政（群团）机关公务用车服务工作。

（5）根据授权，负责县级机关节约能源资源管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。组织开展公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（6）负责党政机关在会议中心召开的重要会议的后勤保障工作。

（7）完成县委、县政府及县政府办公室交办的其他工作。

（二）单位构成

县机关事务服务中心事业编制21名（含从已撤销的县公务用车管理服务中心划入2名）。设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数7名。根据职能职责，县机关事务服务中心内设7个科室。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调，承担文电、会务、信息、保密、档案、党建、信访等工作。负责组织人事、机构编制、财务管理工作。

2.接待科。负责政务接待服务及相关公务接待工作。承担全县大型活动、重要会议的接待服务保障工作。

3.综合服务科。负责县级机关集中办公区域和周转房的相关后勤服务保障工作。

4.节能管理科。会同有关部门拟订全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。根据授权，负责全县公共机构节能考核工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5.会议服务科。负责县委、县人大、县政府、县政协领导和有关单位牵头在会议中心召开的各类会议的会场服务保障工作。负责会议中心设施设备的维护管理工作。负责会议中心安全稳定、卫生防疫、消防等工作。

6.公务车辆管理科。负责全县行政事业单位公务用车编制计划、编制核定、配置、更新、维修、调度和使用等服务工作。

7.办公用房管理科。负责县级党政（群团）机关办公用房的管理，协助相关部门进行办公场地调配使用。制定全县行政事业单位办公用房管理规章制度和办公用房改造装修及修缮项目标准化工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2077.17万元，其中：一般公共预算拨款2077.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加779.91万元，主要是一般公共预算经费拨款增加779.91万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2077.17元，其中：一般公共服务支出1966.43万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出51.61万元，卫生健康支出22.68万元，住房保障支出26.53万元；支出较去年增加779.91万元，主要是基本支出减少7.43万元，项目支出增加787.29万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2077.17万元，一般公共预算财政拨款支出2077.17万元，比2024年增加779.91万元。其中：基本支出439.89万元，比2024年减少7.43万元，主要原因是单位人员变化，日常公用经费、基本工资、养老保险、职业年金和住房公积金等收入相应变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1637.29万元，比2024年增加787.29万元，主要原因是根据市委、市政府要求，全县行政事业单位车辆由我单位统一购买，2025年全县预计购买11辆公务用车，均为新能源汽车，另外由于综合文体中心及综合写字楼设施设备老化，需要更换及维修维护，项目支出主要用于维修维护费用、综合写字楼运行管理、综合写字楼食堂运行、周转房运行管理、驻村工作队驻村补助、公共机构节能工作、全县公务车购置及后勤服务保障等重点工作。

县机关事务服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算466.05万元，比2024年增加338.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无此类经费产生；公务接待费156.05万元，比2024年增加96.05万元，主要原因是根据实际工作需求，预计2025年度接待增加；公务用车运行维护费60万元，比2024年减少7.5万元，主要原因是公务用车编制减少；公务用车购置费250万元，比2024年增加250万元；主要原因是根据市委、市政府要求，2025年全县行政事业单位新增公务用车由我单位统一购买。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费115.32万元，比上年减少8.02万元，主要原因为单位在编人员变动，公务车辆编制减少等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额318.35万元：政府采购货物预算312.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购318.35万元：政府采购货物预算312.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1637.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆24辆，其中一般公务用车24辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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