中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会党校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻执行党的基本理论、基本纲领和基本路线，紧紧围绕教学科研和县上的中心工作，做好部门财政预算的执行和部门决算。

2.负责举办培训班、轮训班、专题研讨班，认真加强党员、干部的培训工作，切实为干部培训服务。

3.加强调查研究做好科研，为县委、县政府提供决策咨询，同时围绕县委、县政府的中心工作，完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）单位构成

本部门为独立核算的参公事业单位，内设办公室、科研科、教育科、综合信息科等4个内设机构。本年新增1个下属事业单位酉阳土家族苗族自治县行政干部学校，用于核算部门所属事业人员的工资福利待遇和单位正常运转支出。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数617.54万元，其中：一般公共预算拨款617.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加135.61万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加135.61万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数617.54万元，其中：教育支出450.1万元，社会保障和就业支出 100.32 万元，卫生健康支出 30.15 万元，住房保障支出29.83万元，农林水支出6.24万元；支出较去年增加135.61万元，主要是基本支出增加150.95万元，项目支出减少15.35万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 617.54 万元，一般公共预算财政拨款支出617.54万元，比2024年增加135.61万元。其中：基本支出 521.30 万元，比2024年增加150.95万元，主要原因为本年在职人员较去年增加了7人，相应增加了人员经费支出，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出96.24万元，比2024年减少15.35万元，主要原因是优化本级财力支出结构，减少本级财力项目支出15.35万元。项目支出主要用于全县党员以及党政干部培训工作。

2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2024年增加 0万元，中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会党校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 2.5 万元，比2024年增加0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0万元，比2024年增加0 万元，主要原因是本单位严格执行过紧日子要求，规范公务接待各项支出；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年增加0 万元，主要原因是规范公务车辆安全行驶，保持公车正常运行；公务用车购置费 0 万元，比2024年增加 0万元；主要原因是无购置新车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费59.5 万元，比上年增加18.29万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少21%，预算减少6.5万元，增加在职人员7人，相应增加预算24.79万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 96.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨柳青         联系方式：023-75582721