一、单位基本情况

（一）职能职责

围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实；负责县委全委会、常委会、常委办公会、工作会等会议组织、记录和整理工作；负责县委的公文处理；负责县委的重要公务接待活动统筹协调；负责县委保密委员会日常事务工作，履行本县行政区域内保密行政管理职能；根据中市委的重大部署和县委的重大决策开展党建、经济社会方面的调查研究，草拟重大政策性文件和党代会、全委会报告等县委重要文稿材料；负责县委重大会议议定事项贯彻落实情况、重要专项工作、重大经济合作项目等推进落实情况的督促检查等；负责收集和整理全县各乡镇、街道、各系统、各部门有关经济发展、改革开放、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委、市委报告；负责统筹、规划、管理全县档案工作。

（二）单位构成

设置内设科室14个，分别是：行政后勤科、机要科、信息科、公文法规科、督查考核科、调研科、综合一科、综合二科、县委总值班室、保密科、改革科、国家安全科、档案管理科、数字政务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1312.02万元，其中：一般公共预算拨款1312.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加150.46万元，主要是人员经费预算增加45.91万元。主要包括工资福利预算支出增加44.52万元，对个人和家庭的补助预算支出增加1.39万元，公用经费预算支出增加11.66万元。原因是2025年人员增加3人，相应工资福利预算支出增加，公用经费增加，退休人员增加1人，相应对个人和家庭的补助预算支出增加；项目预算支出增加92.89万元，主要原因是今年增加全县电子政务内外网络运行维护费50万元，县乡村视频会议费用101万元，减少历史欠款外网设备费60万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数1312.02万元，其中：一般公共服务支出预算1138.57万元，社会保障和就业支出预算 99.62万元，卫生健康支出预算33.04万元，农林水支出5.76万元，住房保障支出预算35.03万元。支出预算较2024年增加150.46万元，主要是基本支出预算增加57.58万元，项目支出预算增加92.89万元，主要原因是今年增加全县电子政务内外网络运行维护费50万元，县乡村视频会议费用101万元，减少历史欠款外网设备费60万元等。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1312.02万元，一般公共预算财政拨款支出1312.02万元，比2024年增加150.46万元。其中：基本支出571.48万元，比2024年增加57.58万元，主要原因是2025年在职人员增加3人，相应工资福利预算支出增加，公用经费增加，退休人员增加1人，相应对个人和家庭的补助预算支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出740.55万元，比2024年增加92.89万元，主要原因是今年增加全县电子政务内外网络运行维护费50万元，县乡村视频会议费用101万元，减少历史欠款外网设备费60万元等，主要用于党政内外网络运行维护，视频会议服务等重点工作。

县委办公室本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算35万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费17.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费17.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是本部门实有公务用车5辆，车均维护费用3.5万元，符合标准；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年无购置公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费104.76万元，比上年增加11.66万元，主要原因是2025年在职人员增加3人，相应的公务经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款740.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈抒憬   联系电话：023-12345678