一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策及中、长期财政规划，拟订和执行财政分配政策和财政改革方案。参与宏观经济分析预测和全县宏观经济政策的制订。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。制订构建地方公共财政体系的政策、制度。

执行统一的财政、财务、会计管理的规章、制度。研究、拟订全县财政、财务、会计管理等相关制度。

贯彻执行《中华人民共和国预算法》，编制全县年度预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。拟订财政税收收入计划。管理县级各项财政收入及专项资金。核定行政事业单位财务管理体制。制订和规范各项财政收支管理办法。负责县级预决算公开。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数343.32万元，其中：一般公共预算拨款343.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少46.96万元，主要原因是一般公共预算拨款减少46.96万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数343.32万元，其中：一般公共服务支出预算249.62万元，社会保障和就业支出预算48.95万元，卫生健康支出预算20.49万元，住房保障支出预算24.27万元。支出预算较2023年减少46.96万元，主要是基本支出预算减少46.96万元，项目支出预算减少0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入343.32万元，一般公共预算财政拨款支出343.32万元，比2023年减少46.96万元。其中：基本支出343.32万元，比2023年减少46.96万元，主要原因一是人员变动，在职人员退休；二是公用经费预算标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年保持一致，主要原因是该单位是财政局下属二级单位，无项目支出。

酉阳土家族苗族自治县国库集中支付中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位是财政局下属单位，无该项支出；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位是财政局下属单位，无该项支出；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致；主要原因是无购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费46.92万元，比上年减少14.76万元，主要原因为持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中其他公务用车0辆、应急保障用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释写

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王家峰  联系方式：023-75552477