一、单位基本情况

（一）职能职责

坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进“生态强县、绿色富民”战略和建设武陵山区生态经济强县的强大合力。

（二）单位构成

县总工会是经县委、县政府批准设立的群团机构，下设“综合部、基层工作部、服务发展部”3个内设机构，县编办核定县总工会行政编制5名，参公4名，实际年末人数行政人员8名。退休人员15人，遗属人员1名。直属事业单位职工服务中心，事业编制8名，实有事业人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数851.23万元，其中：一般公共预算拨款851.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加14.95万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加14.95万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数851.23万元，其中：一般公共服务支出预算762.92万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算57.61万元，卫生健康支出预算15.59万元，住房保障支出预算15.12万元。支出预算较2023年增加14.95万元，主要是基本支出预算增加19.6万元，项目支出预算减少4.65 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入851.23万元，一般公共预算财政拨款支出851.23万元，比2023年增加14.95万元。其中：基本支出247.51万元，比2023年增加19.6 万元，主要原因为养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等；主要用于保障机关运行在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出603.72万元，比2023年减少4.65万元，主要原因是驻村工作队补助减少等，主要用于驻村工作队补助、工会经费统筹等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县总工会单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年持平，主要原因是酉阳县总工会无因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是疫情结束，各区县工会交流工作增多；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少1万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.59万元，比上年减少1.62万元，主要原因为养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款603.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王怡恒  联系方式：023-75552274