一、单位基本情况

（一）职能职责

围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实；负责县委全委会、常委会、常委办公会、工作会等会议组织、记录和整理工作；负责县委的公文处理；负责县委的重要公务接待活动统筹协调；负责县委保密委员会日常事务工作，履行本县行政区域内保密行政管理职能；根据中市委的重大部署和县委的重大决策开展党建、经济社会方面的调查研究，草拟重大政策性文件和党代会、全委会报告等县委重要文稿材料；负责县委重大会议议定事项贯彻落实情况、重要专项工作、重大经济合作项目等推进落实情况的督促检查等；负责收集和整理全县各乡镇、街道、各系统、各部门有关经济发展、改革开放、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委、市委报告；负责统筹、规划、管理全县档案工作等。

（二）机构设置

设置内设科室14个，分别是：行政后勤科、机要科、信息科、公文法规科、督查考核科、调研科、综合一科、综合二科、县委总值班室、保密科、会议联络科、国家安全科、档案管理科、数字政务科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为793.68万元（该金额已扣减458.39万元涉密项目资金，不公开）。收、支与2023年度相比，减少475.13万元，下降37.45%，主要原因一是2024年减少县乡村视频会议、设备代维等项目收、支183.97万元；二是响应财政号召，压缩公用经费等基本收、支228.09万元；三是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。

1.收入情况。2024年度收入合计793.68万元（该金额已扣减458.39万元涉密项目资金，不公开），与2023年度相比，减少475.13万元，下降37.45%，主要原因一是2024年减少县乡村视频会议、设备代维等项目收入183.97万元；二是响应财政号召，压缩公用经费等基本收入228.09万元；三是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。其中：财政拨款收入793.68万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计793.68万元（该金额已扣减458.39万元涉密项目资金，不公开），与2023年度相比，减少475.13万元，下降37.45%，主要原因一是2024年减少县乡村视频会议、设备代维等项目支出183.97万元；二是响应财政号召，压缩公用经费等基本支出228.09万元；三是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。其中：基本支出519.23万元，占65.42%；项目支出274.45万元，占34.58%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位历年来无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为793.68万元（该金额已扣减458.39万元涉密项目资金，不公开）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各，减少475.13万元，下降37.45%，主要原因一是2024年减少县乡村视频会议、设备代维等项目收、支183.97万元；二是响应财政号召，压缩公用经费等基本收、支228.09万元；三是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入793.68万元（该金额已扣减458.39万元涉密项目资金，不公开），与2023年度相比，减少475.13万元，下降37.45%。主要原因一是2024年减少县乡村视频会议、设备代维等项目收入183.97万元；二是响应财政号召，压缩公用经费等基本收入228.09万元；三是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。较年初预算数减少1397.38万元，下降63.78%。主要原因是大多数项目结算未完成，没有形成支付，财政收回预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出793.68万元（该金额已扣减458.39万元涉密项目资金，不公开），与2023年度相比，减少475.13万元，下降37.45%。主要原因是主要原因一是2024年减少县乡村视频会议、设备代维等项目支出183.97万元；二是响应财政号召，压缩公用经费等基本支出228.09万元；三是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。较年初预算数减少1397.38万元，下降63.78%。主要原因是大多数项目结算未完成，没有形成支付，财政收回预算资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出622.70万元，占78.46%，较年初预算数减少1408.06万元，下降69.3%，主要原因是大多数项目结算未完成，没有形成支付，财政收回预算资金。  

（2）社会保障和就业支出100.73万元，占12.69%，较年初预算数增加7.72万元，增长8.3%，主要原因是2024年人员正常增资后，社会保障和就业支出相应增加，退休1人追加职业年金记实及退休人员一次性补助。

（3）卫生健康支出31.10万元，占3.92%，较年初预算数增加1.30万元，增长4.4%，主要原因是2024年人员正常增资后，卫生健康支出相应增加。

（4）农林水支出4.60万元，占0.58%，较年初预算数减少1.30万元，下降22.0%，主要原因是年底才拨付资金，未支付完。

（5）住房保障支出34.55万元，占4.35%，较年初预算数增加2.97万元，增长9.4%，主要原因是2024年人员正常增资后，住房保障支出相应增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位历年来无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出519.23万元。

其中：

人员经费471.12万元，与2023年度相比，减少63.07万元，下降11.8%，主要原因是2024年调入5人，调出3人，退休1人，由于调入人员年末调入，调出及退休人员年初调出，因此2024年在职人员发放工资及福利收、支较上年减少，2024年退休一人，2023年退休2人，2024年较上年减少职业年金记实支出及退休人员一次性补助支出，共计减少63.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗费等。

公用经费48.11万元，与2023年度相比，减少228.09万元，下降82.6%，主要原因是积极响应财政号召，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.34万元，较年初预算数减少16.16万元，下降45.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少5.96万元，下降23.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位年初未预算因公出国出（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国出（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位年初未预算公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未购买公务用车。

公务用车运行维护费17.50万元，主要用于公务车日常维护，如油费、洗车费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数减少4.90万元，下降21.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出，减少公务用车。

公务接待费1.84万元，主要用于接待上级单位到酉检查工作。费用支出较年初预算数减少16.16万元，下降89.8%，主要原因是严格控制公务接待范围，控制接待人数。较上年支出数减少1.06万元，下降36.6%，主要原因是严格控制公务接待范围，控制接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待85批次256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费71.74元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.48万元，与2023年度相比，减少8.51万元，下降65.5%，主要原因是2024年减少会议支出。本年度培训费支出1.40万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降28.6%，主要原因是2024年减少培训支出。本年度差旅费支出30.42万元，与2023年度相比，增加24.96万元，增长457.1%，主要原因是2024年加强了与上级单位工作上的对接，加强了对部门、乡镇重点工作、项目的督查。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出48.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、水费、工会经费、小车运行费用、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少228.09万元，下降82.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金274.45万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对驻村工作队驻村补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.6万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对机要密码津贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.92万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对督办工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对会议费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对专用通信网络工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.52万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对全县保密工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.47万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题； 对县委研究室调研经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.97万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对国家安全工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题；对885专班工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62.99万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈抒憬   023-75552459