一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻国资国企管理法律、法规和中央、市委相关方针和政策，以及县委、县政府关于县属国有企业管理的有关规定。

（2）负责县属国有企业实施我县国有企业改革发展战略、发展规划、年度计划等方面的事务性服务工作。

（3）负责县属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局、企业产业结构调整方面的事务性服务工作。

（4）开展县属国有企业统计监测分析服务，组织开展县属国有企业经营业绩绩效评价服务。

（5）指导县属国有企业落实我县关于国有企业管理的各项规章制度。负责县属国有企业内部管理体制机制创新、经营管理模式创新、收入分配制度创新等方面的事务性服务工作。

（6）指导县属国有企业落实安全生产主体责任。

（7）负责县属国有企业领导班子建设、人力资源管理方面的事务性服务工作。

（8）负责组织县属国有企业上缴国有资本收益。制定国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。

（9）协助加强县属国有企业党的建设，落实管党治党责任。

（10）完成县委、县政府和县财政局（县国有资产监督管理办公室）交办的其他工作。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县国有资产发展服务中心，为县财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计360.2万元，支出总计360.2万元。收支较上年决算数减少531.4万元，减少42.45%，主要原因是财政拨款收入减少，单位厉行节约政策。

2.收入情况。2023年度收入合计360.2万元，较上年决算数减少265.7万元，减少42.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入360.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计360.2万元，较上年决算数减少265.7万元，减少42.45%，主要原因是单位厉行节约政策。其中：基本支出338.5万元，占93.9%；项目支出21.71万元，占6.10%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计360.2万元。与2022年相比，财政拨款收入减少265.7万元、支出减少265.7万元，减少42.45%。主要原因是单位厉行节约政策。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入360.2万元，较上年决算数减少252.9万元，减少41.25%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。较年初预算数减少66.81万元，下降15.65%，主要原因是单位厉行节约政策。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出360.2万元，较上年决算数减少252.9万元，减少41.25%，主要原因是单位厉行节约政策。较年初预算数减少66.81万元，下降15.65%，主要原因是单位厉行节约政策。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出45.61万元，占12.66%，较年初预算数减少1.69万元，下降3.57%，主要原因是单位在编人数减少。

（2）卫生健康支出15.46万元，占4.29%，较年初预算数减少0.81万元，下降4.98%，主要原因是单位在编人数减少。

（3）农林水支出4.06万元，占1.12%，较年初预算数减少2.71万元，下降40.03%，主要原因是驻村人员减少一名。

（4）资源勘探信息等支出269.22万元，占74.74%，较年初预算数减少61.37万元，下降18.56%，主要原因是项目支出减少。

（5）住房保障支出25.86万元，占7.18%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.88%，主要原因是单位在编人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出360.2万元。其中：人员经费296.59万元，较上年决算数增加88.39万元，增长42.45%，主要原因是单位在编人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴、保留津补贴、规范津补贴、公务员绩效奖金、五险一金等。公用经费41.91万元，较上年决算数增加26.24万元，减少38.5%，主要原因是公用经费支出项目减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.58万元，较年初预算数减少2.42万元，下降60.5%，主要原因是单位厉行节约，“三公”经费支出缩减。较上年支出数减少2.12万元，下降57.3%，主要原因是“三公”经费支出缩减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.1万元，主要用于车辆运行、维护、保养等。费用支出较年初预算数减少2.4万元，下降68.58%，主要原因是车辆折旧磨损减少。较上年支出数减少2.11万元，下降65.73%，主要原因是车辆折旧磨损减少。

公务接待费0.48万元，主要用于接待市级、县级有关部门相关会议。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是单位厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是单位厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费51元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是未开展大型会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是未组织培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出41.91万元，机关运行经费主要用于开支参公事业单位的运行费用。机关运行经费较上年支出数减少26.25万元，下降38.51%，主要原因是2023年参照公务员法管理事业单位经费降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金56.78万元。绩效自评表见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡智源023-75705805