一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关工业园区方面的法律法规、规章、规范和政策。

2.负责园区工程项目规划、管理，负责做好园区在建企 业和生产企业全方位要素保障服务，受理并协调解决项目建设、生产经营过程中出现的相关问题。

3.负责清理、申报、兑现入园企业招商引资协议政策,

协调相关部门落实各种产业扶持政策。

4.负责协助行业主管部门做好工业园区安全生产、环境 保护、消防的宣传教育、监督指导工作。

5.负责智慧园区建设，推动园区企业科技创新、技术进 步、产品研发、大数据运用等相关工作。

6.负责园区企业的退出清理工作，盘活园区资产，参与 仲裁、诉讼、企业破产清算及重整工作。

7.协助入园企业办理相关证照等行政审批手续。

8.完成县委、县政府和重庆酉阳工业园区管理委员会交办的其他工作

（二）机构设置

根据编办的三定方案，我单位共有事业编制 21 名，内设主任1名，副主任2名，领导职数共3名。内设要素保障科、统计科、政策法规科、科技数据科等4 个科室。本年度我单位实有人数17人，其中：编制内16人，临聘人员1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计318.74万元，支出总计318.74万元。收支较上年决算数减少23.95万元，下降6.99%，主要原因是人员变动因素。

2.收入情况。2023年度收入合计318.74万元，较上年决算数减少23.95万元，下降6.99%，主要原因是人员变动因素。其中：财政拨款收入318.74万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计318.74万元，较上年决算数减少23.95万元，下降6.99%，主要原因是财力因素及人员变动因素。其中：基本支出318.74万元，占100.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计318.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23.95万元，下降6.99%。主要原因是财务因素及人员变动因素。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入318.74万元，较上年决算数减少23.95万元，下降6.99%。主要原因是. 财务因素及人员变动因素。较年初预算数增加2.94万元，增长0.93%。主要原因是财务因素及人员变动因素。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出318.74万元，较上年决算数减少23.95万元，下降6.99%。主要原因是财务因素及人员变动因素。较年初预算数增加2.94万元，增长0.93%。主要原因是财力因素及人员变动因素。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.53万元，占11.46%，较年初预算数增加4.78万元，增长15.06%，主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出17.08万元，占5.36%，较年初预算数增加1.13万元，增长7.08%，主要原因是人员变动。

（3）资源勘探信息等支出248.81万元，占78.06%，较年初预算数减少3.93万元，下降1.55%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出16.31万元，占5.12%，较年初预算数增加0.95万元，增长6.18%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出318.74万元。其中：人员经费293.02万元，较上年决算数减少7.72万元，下降2.57%，主要原因是财力因素及人员变动因素。人员经费用途主要包括职业年金、养老保险缴费、医疗保险缴费、保房公积金、基本工资、绩效考核工资等支出公用经费25.71万元，较上年决算数减少16.24万元，下降38.71%，主要原因是财力因素及人员变动因素。公用经费用途主要包括园区企业管理服务费、差旅费、业务招待费、办公费、食堂费及临聘人员工资等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位与本部门的本级单位是在一起合署办公，本年度本单位无单独的公务接待事项发生，接待费用全部在本级列支反映。较上年支出数减少2.56万元，下降100.00%，主要原因是本单位与本部门的本级单位是在一起合署办公，本年度本单位无单独的“三公”经费事项发生，公务接待费用和公务车辆运行费用全部在本级列支反映。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
本单位2023年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
本单位2023年年未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
    本单位2023年度公务接待费0万元，本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少2.56万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为0辆；无国内公务接待，其中：无国外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本单位人均接待费0.0万元，车均购置费0.0万元，车均维护费0.0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位是工业园区管委会的下属事业单位， 会议费全部在本级单位列支反映。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是本年度召开两次大会产生的培训费均在本级单位列支。

（二）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，2023年度我单位无项目预算，为此本年度无相关项目绩效评价。

（二）单位绩效评价情况。

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田霞   023-75582305