一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆酉阳工业园区管理委员会为县政府派出机构，属于正科级行政单位，主要负责园区建设、企业服务、安全管理及招商引资等工作。主要职能是：负责园区各项发展规划编制工作、项目实施工作、财务核算、园区环保、招商引资、企业服务以及园区企业安全生产等工作。具体职能职责为如下几个方面：

1．贯彻执行国家、市有关工业园区方面的法律法规、规章、规范和政策。参与地方工业发展规划的编制。研究提出工业园区的管理体制和运行机制、发展方向，提出加快推进工业园区建设的政策措施。

2．负责组织编制工业园区空间发展规划、控制性详细规划、工业园区功能配套规划并按规定报批后组织实施。负责制定园区产业培育规划，并按规定报批后组织实施。负责制定园区中长期规划和年度计划并组织实施。

3．负责组织策划编报工业园区政府性投资建设项目，并报县政府审批后组织实施。

4．协调配合有关职能部门和园区所在乡镇（街道）推进工业园区内征地拆迁、补偿安置、土地出让和规划控制及拆除违章建筑等相关工作。

5．负责园区招商引资及对外技术交流与合作，做好招商项目入园的审批报批工作，帮助招商企业入园落地、协议执行及相关协调工作。

6．负责园区企业经济运行调度和要素保障服务，淘汰落后产能，推进园区企业转型升级、科技创新、大数据运用，培育企业提档升级。协助园区企业申报各类扶持政策。

7．负责园区违约项目、停产企业的清理、清退工作。负责园区所涉有关行政诉讼等工作。

8．负责园区工业物业区内厂房、仓库等房屋建筑及其附属设施、设备的物业管理以及各种综合性服务的管理。

9．组织开展园区生态环境保护日常监督检查，建立健全园区生态环境保护责任制、生态环境保护规章制度。配合有关单位开展生态环境保护执法。组织开展生态环境保护宣传和教育培训。

10．组织开展园区安全生产日常监督检查。督促园区生产经营单位建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度，完善实施岗位安全操作规程。配合安全生产监督管理部门开展安全生产执法。组织开展安全生产宣传和教育培训。

11．负责园区及生产经营单位的应急、信访稳定、法制宣传等工作。

12．履行县委、县政府授予的其他职权（责），完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办三定方案，工业园区管委会内设综合科（党群办公室）、规划建设科、招商投资科、产业发展科、安全环保科等五个科室，行政编制12名。设县委工业园区工委书记1名（由县领导兼任）；工委副书记、工业园区管委会主任1名，副主任3名；内设机构领导职数5名。年末实有人数10人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计444.60万元，支出总计444.60万元。收支较上年决算数增加132.05万元，增长42.25%，主要原因：一是本年度支付上年度欠付中介服务费；二是本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装等三个百亿级产业集群，根据县委县政府工作安排，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款收入支出较上年大幅增加；三是人员变动因素导致人员经费拨款收入支出较上年大幅增加。

2.收入情况。2023年度收入合计444.60万元，较上年决算数增加132.05万元，增长42.25%，主要原因一是本年度支付上年度欠付中介服务费；二是本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，根据县委县政府工作指示，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款收入较上年大幅增加；三是人员变动因素导致人员经费拨款收入较上年大幅增加。其中：财政拨款收入444.60万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计444.60万元，较上年决算数增加132.05万元，增长42.25%，主要原因一是本年度支付上年度欠付中介服务费；二是本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，根据县委县政府工作安排，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款支出较上年大幅增加；三是人员变动因素导致人员经费拨款支出较上年大幅增加。其中：基本支出241.60万元，占54.34%；项目支出203.00万元，占45.66%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计444.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加132.05万元，增长42.25%。主要原因一是本年度支付上年度欠付中介服务费；二是本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，根据县委县政府工作安排，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款收入支出较上年大幅增加；三是人员变动因素导致人员经费拨款收入支出较上年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入444.60万元，较上年决算数增加132.05万元，增长42.25%。主要原因一是本年度支付上年度欠付中介服务费；二是根据县委县政府工作安排，本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款收入较上年大幅增加；三是人员变动因素导致人员经费拨款收入较上年大幅增加。较年初预算数增加173.69万元，增长64.11%。主要原因一是人员变动因素；二是年中预算过程中，根据县委县政府工作安排，为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款收入较年初预算大幅增加。此外，此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出444.60万元，较上年决算数增加132.05万元，增长42.25%。主要原因一是本年度支付上年度欠付中介服务费；二是本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，根据县委县政府工作安排，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款支出较上年大幅增加；三是人员变动因素导致人员经费拨款支出较上年大幅增加。较年初预算数增加173.69万元，增长64.11%。主要原因一是人员变动因素；二是年中预算过程中，为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，根据县委县政府工作安排，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款收入较年初预算大幅增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.97万元，占6.74%，较年初预算数增加1.92万元，增长6.84%，主要原因一是政策因素及人员变动因素；二是本补缴退休人员邓宗泽职业年金。

（2）卫生健康支出9.89万元，占2.22%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.38%，主要原因是政策因素及人员变动因素。

（3）农林水支出14.67万元，占3.30%，较年初预算数增加14.67万元，增长100.00%，主要原因是决算功能科目分类调整。

（4）资源勘探信息等支出372.88万元，占83.87%，较年初预算数增加155.12万元，增长71.23%，主要原因一是本级单位在预算执行过程中追加指标，用于支付上年度欠付中介服务费；二是根据县委县政府工作安排，本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，此项费用年初无预算，本年度在预算执行过程中追加预算；三是以前年度欠付四个项目的中介服务费用，年初无预算，年度预算执行过程中追加预算。

（5）住房保障支出17.18万元，占3.86%，较年初预算数增加1.75万元，增长11.34%，主要原因是政策因素及人员变动因素。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出241.60万元。其中：人员经费201.33万元，较上年决算数增加38.02万元，增长23.28%，主要原因是政策因素及人员变动因素。人员经费用途主要包括职业年金、养老保险、医疗保险、住房公积金、基本工资、绩效考核等。公用经费40.27万元，较上年决算数减少3.66万元，下降8.33%，主要原因是财力因素及人员变动因素。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、业务招待费、公务作车运行维护费、食堂费用、会议费、培训费及园区企业安全管理相关经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数减少1.20万元，下降10.00%，主要原因是一是我单位本年度严格执行预算；二是我单位本年度严格执行八项规定，严控各项接待标准。较上年支出数增加4.58万元，增长73.63%，主要原因是本年度因为加大招商引资工作力度，企业人员来访较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度我单位无因公出国（境）事项发生，无相关费用支出。费用支出较年初预算数和上年支出数，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位当年无公务车购置费用。

公务用车运行维护费7.00万元，主要用于招商引资、企业管理及服务、园区企业安全生产管理、乡村振兴工作下乡等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因一是本单位严格执行预算；二是本单位加强公务车辆管理。较上年支出数增加3.25万元，增长86.67%，主要原因一是本单位本年度增加一台公务车辆；二是本年度加大招商引资力度，外地客商人员来人来访接送较多。

公务接待费3.80万元，主要用于接待园区企业人员来访。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降24.00%，主要原因一是本单位严格执行预算；二是严格执行八项规定，严控接待标准及次数。较上年支出数增加1.34万元，增长54.47%，主要原因是本年度外地客商来访较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次630人，其中：无国外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本单位人均接待费60.25元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出112.64万元，较上年决算数增加112.64万元，增长100.00%，主要原因是根据县委县政府工作安排，本年度为加快打造绿色食品加工、医药健康产业、时尚服装三个百亿级产业集群，由本单位牵头举办了青蒿产业高质量发展大会及全国酵素特色产业发展大会，本年度会议费财政拨款支出较上年大幅增加。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长100.00%，主要原因是企业人员培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出40.27万元，机关运行经费主要用于开支开展招商引资、园区企业服务、园区安全管理等方面的工作，开支公务用车运行维护费、业务招待费、办公费、招商引资差旅费、邮电费、食堂费、劳务费、临聘人员工资等。机关运行经费较上年支出数减少3.66万元，下降8.33%，主要原因一是本部门本年度严格执行八项规定，严控接待标准，严格加强公务车辆管理；二是由于财力因素，本年度部分费用无法当年实现支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额388.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出388.00万元。授予中小企业合同金额388.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购园区区域整体评价项目中介服务费。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金178.528万元。绩效自评表见附件2。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田霞023-75582305