一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与拟定地方金融业发展规划并组织实施。协助主管部门开展股权类投资机构、小额贷款公司、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、金融要素市场等地方金融业的设立备案、审核报批和日常监管工作。负责辖区金融机构服务地方经济发展实绩考核工作。负责开展金融安全知识宣传教育，协助主管部门开展应对金融突发事件、打击非法金融活动等相关工作。

2.负责开展股权类投资机构、小额贷款公司、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、金融要素市场等地方金融业的设立备案、审核报批和日常监管以及做好应对金融突发事件、打击非法金融活动等相关事务性工作。负责开展金融安全知识宣传教育工作。

3.负责开展金融法规、金融政策、金融理论、金融领域发展规划、金融市场等方面的政策研究，加强金融工作调研，为县委、县政府金融方面的决策提供参考。牵头开展金融学术交流和业务培训。加强金融信息化平台建设，搭建融资性信息公共服务平台，及时搜集整理并向银行机构发布县政府重点项目和企业资金需求信息，向企业提供各银行机构资金周转供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。做好金融信息的统计分析工作。

4.负责协调金融机构为全县经济社会发展服务，做好与地方银行类法人机构、分支机构和政策性银行、开发性银行和保险公司分支机构的业务对接。加强金融对外交流与合作，做好与证券公司分支机构的业务对接，负责拟上市公司的培育和推荐工作，发展多层次资本市场，推动直接融资工作。

5.负责牵头推进农村普惠金融发展，做好农村金融改革指导、服务工作。做好与县内担保公司、小额贷款公司的业务对接，强化农村金融和小微企业金融服务工作。会同金融机构加强金融人才队伍建设。推动发展金融科技。

（二）机构设置

本单位为财政局下属二级财政全额拨款事业单位，设政策信息科、金融服务科、普惠金融科，有事业编制9名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数3名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计173.33万元，支出总计173.33万元。收支较上年决算数增加7.95万元，增长4.81%，主要原因是正常工资调资晋级。

2.收入情况。2023年度收入合计173.33万元，较上年决算数增加7.95万元，增长4.81%，主要原因是正常工资调资晋级。其中：财政拨款收入173.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计173.33万元，较上年决算数增加7.95万元，增长4.81%，主要原因是正常工资调资晋级。其中：基本支出173.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计173.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.95万元，增长4.81%。主要原因是正常工资调资晋级。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入173.33万元，较上年决算数增加7.95万元，增长4.81%。主要原因是正常工资调资晋级。较年初预算数减少0.45万元，下降0.26%。主要原因是严格落实过紧日子思想。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出173.33万元，较上年决算数增加7.95万元，增长4.81%。主要原因是正常工资调资晋级。较年初预算数减少0.45万元，下降0.26%。主要原因是严格落实过紧日子思想。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年末结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出139.38万元，占80.41%，较年初预算数无增减，与年初保持一致。

（2）社会保障与就业支出17.23万元，占9.94%，较年初预算数无增减，与年初保持一致。

（3）卫生健康支出8.39万元，占4.84%，较年初预算数减少0.45万元，下降5.09%，主要原因是严格落实过紧日子思想。

（4）住房保障支出8.34万元，占4.81%，较年初预算数无增减，与年初保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出173.33万元。其中：人员经费150.23万元，较上年决算数增加28.78万元，增长23.70%，主要原因是新招聘一名工作人员。人员经费用途主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助等。公用经费23.10万元，较上年决算数减少20.82万元，下降47.40%，主要原因是严格落实过紧日子思想。公用经费用途主要为办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。公用经费用途主要为办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政局下属二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因立行勤俭节约，尽量采用线上会议。

本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是财政局组织区县财政局干部参加乡镇财务知识培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为财政局下属单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位是财政局下属单位，无项目支出，无项目绩效评价。

（二）单位绩效评价情况

单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：王家峰联系方式：023-75552477