一、部门基本情况

（一）职能职责。

板溪轻工业园管理委员会主要负责招商引资、园区基础设施建设、企业入驻征地、园区企业管理及驻村扶贫工作。

（二）机构设置。

我单位为独立核算的事业单位，编制数19人，实有编制数16人，实有人数20人。内设综合科、企业服务科、规划建设科、经济发展科、规划执法队5个内设机构，与上年比内设机构无变化，今年11月我单位已撤销。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计208.81万元，支出总计208.81万元。收支较上年决算数增加0.08万元、增长0.04%，主要原因是增加正常调资、项目支出等。收入全部是财政拨款收入，支出全部是财政拨款支出。

2.收入情况。2021年度收入合计208.81万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.04%，主要原因是增加正常调资、项目支出等，其中：财政拨款收入208.81万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计208.81万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.04%，主要原因是增加正常调资、项目支出等，其中：基本支出196.98万元，占94.33%；项目支出11.83万元，占5.67%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计208.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.08万元，增长0.04%。主要原因是增加正常调资、项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入208.81万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.04%。主要原因是增加正常调资、项目支出等，较年初预算数减少135.32万元，下降39.32%。主要原因是减少项目经费10万元，下村补助、邮电费、食堂生活费等共减少125.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出208.81万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.04%。主要原因是增加正常调资、项目支出等，较年初预算数减少135.32万元，下降39.32%。主要原因是减少项目经费10万元，下村补助、邮电费、食堂生活费等共减少125.32万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.09万元，占13.93%，较年初预算数减少3.31万元，下降10.22%，主要原因是单位撤销，有部分支出由新单位缴。

（2）卫生健康支出14.74万元，占7.05%，较年初预算数减少0.83万元，下降5.33%，主要原因是财政资金不足，体检费未实现支出，有部分支出由新单位缴。

（3）农林水支出11.83万元，占5.65%，较年初预算数减少10万元，下降48.01%，主要原因是项目未支付完。 

（4）资源勘探信息等支出138.91万元，占66.52%，较年初预算数减少141.82万元，下降50.52%，主要原因是减少项目经费，下村补助、邮电费、食堂生活费等。

（5）住房保障支出14.32万元，占6.85%，较年初预算数减少1.11万元，下降7.20%，主要原因是有部分支出由新单位缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出196.98万元。其中：人员经费178.11万元，较上年决算数增加4.15万元，增长2.40%，主要原因是增加正常调资。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、职工工资、住房保障支出等。公用经费18.87万元，较上年决算数减少15.91万元，减少45.63%，主要原因是减少下村补助、邮电费等，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本部门“三公”经费支出为3.7万元。较年初预算减少4.3万元，较上年支出数减少0.85万元，主要原因是我单位严控“三公”经费降低行政成本，切实采取多项措施，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.3万元，较上年支出数减少0.85万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格接待标准。年初无因公出国（境）费用预算，全年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位保持与上年一致，年初无公务车购置费预算，全年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.55万元，较年初预算数减少3.45万元，较上年支出数增加1.55万元，主要原因是我单位经批示将原有公务车去年纳入资产系统，取得用车编制，故产生公务用车运行维护费。

公务接待费2.15万元。较年初预算数减少0.85万元，较上年支出数减少2.4万元，主要原因是我单位严控“三公”经费降低行政成本，切实采取多项措施，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门 “三公”经费支出3.7万元。因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次282人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2021年本部门人均接待费76元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元; 本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金11.83万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评工作，我单位已完成2021年度绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75582305