一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门为县人民政府派出机构，属于正科级行政单位，下设1个非独立核算的事业单位（企业服务中心）和4个独立核算的事业单位。主要职能是 ：负责园区各项发展规划编制工作、项目实施工作、财务核算、园区环保、招商引资、企业服务以及园区企业安全生产等工作。具体职能职责为如下几个方面：

1.负责统筹、协调“一区四园”招商引资和企业服务工作。

2.负责结合园区产业培育为园区招商引资包装、策划、储备项目。

3.负责为园区投资者提供政策宣传、咨询、解释工作；负责牵头与来酉投资者对接、洽谈等相关工作。

4.负责为正式签约的入园项目提供“一条龙”证照办理服务，包括工商、质监、税务、银行、发展改革委、环保、规划、国土、建委、气象、消防等部门的协调服务。

5.负责做好园区在建企业和生产企业后续服务。

6.负责全面清理、申报、兑现入园企业招商引资政策。

7.负责园区企业的资料收集、整理、归档工作。

8.负责园区经济运行调控与国民经济和社会发展的统计工作。

9.负责园区劳务开发管理及服务工作。

10.负责园区企业安全生产管理工作

本年度本部门紧紧围绕县委、县政府安排的年初工作目标任务开展各项工作，招商引资任务完成年初目标任务，送审招商引资项目合同7个，其中签约2个，签约金额2.2亿元，约谈项目24个，意向协议金额14.69亿元。全面落实园区企业服务工作，服务园区规上企业18家，规下企业115家，协助园区企业做好用工招聘工作。约谈园区停产企业28家，完成转型15家，复产9家，盘活5家。安全科全年为了园区企业安全生产，全科人员常年深入园区企业开展安全工作检查、督察195次，组织园区企业，安全培训4次，召开安全生产专题会议7次。对园区21家企业重点监管全面检查，排查安全隐患35处，现场整改28处。2021年本部门领导和全体职工紧紧围绕年初目标任务，服务企业，实现规上企业工业产值18亿元，规下产值4.9亿元，同比增长13%，实现利税2.16亿元，解决就业3285人。基本完成了县委、县政府安排的各项任务，取得了一定的成绩。

（二）机构设置

本部门编制人数总计84人，其中：行政编制12人，事业编制72人。其中：本级行政编制12人，本级事业编制21人，小坝全民创业园12人，龙江重工业园13人，麻旺渝东南现代物流园7人，板溪轻工业园19人。本级属于全额拨款的行政单位，下属的四个园区及企业服务中心属于全额拨款的事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：酉阳县工业园区管理委员会（本级）、酉阳县工业园区小坝全民创业园管理委员会、酉阳县工业园区板溪轻工业园管理委员会、酉阳县工业园区龙江重化工业园管理委员会、酉阳县工业园区麻旺渝东南现代物流园管理委员会等5个独立核算的单位和1个非独立核算的全额拨款的事业单位（企业服务中心）。

本级单位内设园区管理委员会（行政）和企业服务中心（事业）两个机构，单位编制总数33个，其中：行政编制12个，事业编制21个。内设办公室、财务科、安全生产科、规划建设科、组织人事科、党群办、企业服务科、招商科、经济运行科、质量监管科、环保科等11个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计861.21万元，支出总计861.21万元。收支较上年决算数减少145.91万元、下降14.5%，主要原因是主要原因一是2021年度预期财力未能实现财政拨款收入；二是本年度本部门严格执行中央规定，深入贯彻落实“过紧日子”的精神，在年初预算规定范围内，大幅度压减各项公用经费开支；三是本部门下属板溪、小坝、龙江及物流园等4个单位于10月撤销，年初预算的部分经费财政收回，从而导致全年财政拨款收入和各项经费开支较上年大幅度减少。

2.收入情况。2021年度收入合计861.21万元，较上年决算数减少145.91万元，下降14.5%，主要原因是主要原因一是2021年度预期财力未能实现财政拨款收入；二 是本年度本部门大力压减经费支出，严格执行中央规定，深入贯彻落实“过紧日子”精神。三是本部门下属板溪、小坝、龙江及物流园等4个单位于10月撤销，年初预算的部分经费财政收回，其中：财政拨款收入861.21万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计861.21万元，较上年决算数减少145.91万元，下降14.5%，主要原因一是预期财力未能达到，政府目标绩效考核及超额绩效等未实现支出;二是2021年度本部门严格按照中央要求，深入贯彻落实“过紧日子”精神，在年初预算规定范围内，大幅度压减各项公用经费开支; 三是本部门下属板溪、小坝、龙江及物流园等4个单位于10月撤销，从而导致全年各项经费开支较上年大幅度减少。其中：基本支出812.76万元，占94.4%；项目支出48.45万元，占5.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计861.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少145.91万元，下降14.5%。主要原因一是本年度预期财力未能实现财政拨款收入；二是本年度本部门严格执行中央规定，深入贯彻落实“过紧日子”精神，在年初预算规定范围内，大幅度压减各项公用经费开支；三是本部门下属板溪、小坝、龙江及物流园等4个单位于10月撤销，从而导致全年财政拨款收入和各项经费开支较上大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入861.21万元，较上年决算数增加17.53万元，增长2.1%。主要原因是政策性因素导致人员经费拨款增加。较年初预算数减少582.97万元，下降40.4%。主要原因一是本年度预期财力未能实现财政拨款收入；二是本年度下半年小坝、龙江、板溪和物流园区4个单位已撤销，年终决算财政将部分预算指标收回，从而导致财政拨款收入大幅减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出861.21万元，较上年决算数增加17.53万元，增长2.1%。主要原因是政策性调资导致人员经费较上年增加。较年初预算数减少582.97万元，下降40.4%。主要原因一是本年度预期财力未能实现， 部分经费未能实现支出；二是本年度下半年小坝、龙江、板溪和物流园等4个单位已撤销，年终决算财政将部分预算指标收回，从而导致财政拨款支出大幅减少。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.98万元，占0.1%，较年初预算数增加0.98万元，增长100%，主要原因是年度执行过程中，组织部转入党建工作相关费用年初无预算。

（2）社会保障与就业支出133.11万元，占15.5%，较年初预算数增加2.37万元，增长1.8%，主要原因是政策性原因及人员变动因素。  

（3）卫生健康支出61.14万元，占7.1%，较年初预算数减少2.01万元，下降3.2%，主要原因是本年度本部门各项支出严格执行预算，不超预算支出任何经费。

（4）农林水支出47.47万元，占5.5%，较年初预算数增加47.47万元，增长100%，主要原因是驻村工作队补助年初预算口径与决算统计口径不一致。年初预算在项目预算里列支，而决算在农林水支出里列支。

（5）资源勘探信息等支出559.65万元，占65%，较年初预算数减少628.38万元，下降52.9%，主要原因一是本年度预期财力未能实现，部分经费未能实现支出；二是本年度下半年小坝、龙江、板溪和物流园等4个单位已撤销，年终决算财政将部分预算指标收回，从而导致财政拨款支出大幅减少。

（6）住房保障支出58.87万元，占6.8%，较年初预算数减少3.39万元，下降5.4%，主要原因一是人员变动，二是政策性因素。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出812.76万元。其中：人员经费722.84万元，较上年决算数增加27.94万元，增长4%，主要原因是政策性因素所致，人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、工资福利支出、住房保障支出和医疗费补助等支出。公用经费89.92万元，较上年决算数减少15.98万元，下降15.1%，主要原因一是因为年初预算的预期财力未能达到，多项费用未能实现支出；二是本年度本部门严格执行中央规定，认真贯彻执行“过紧日子”精神；三是本部门下属板溪、小坝、龙江及物流园等4个单位于10月撤销。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费和一区四园管理及招商引资等工作经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少163.43万元，下降100%，主要原因是上年度小坝园区收到佶蓉科技公司城市基础设施配套费163.43万元的财政拨款收入，本年无此项拨款收入，较上年决算数减少163.43万元，下降100%，主要原因是小坝园区支付佶蓉科技公司城市基础设施配套费163.43万元，本年无此项费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.09万元，较年初预算数减少11.11万元，下降50%，主要原因一是下半年小坝、龙江、板溪和物流园等4个单位已撤销，相关费用减少；二是本年度本部门严格执行预算，各项开支严格在预算范围内进行。本年度较上年支出数减少24.95万元，下降69.2%，主要原因一是上年度本级单位新购置公务用车一台，本年无此项费用；二是下半年小坝、龙江、板溪和物流园等4个单位已撤销，相关费用减少；三是本年度本部门严格执行中央八项规定，节约开支。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

2021年度本部门无公务车购置费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少15.88万元，下降100%，主要原因是去年根据实际工作情况发生支出。

公务用车运行维护费6.68万元，主要用于下园区对企业安全检查、企业服务、招商引资和下乡扶贫等工作加油及车辆维护保养。费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降44.3%，主要原因是一是下半年小坝、龙江、板溪和物流园等4个单位已撤销，相关费用减少；二是本年度本部门严格执行预算，各项开支严格在预算范围内进行。较上年支出数增加0.97万元，增长17%，主要原因一是本年度下半年本部门办公场所从县城搬迁到板溪镇，公务用车到园区及县级部门办事车辆使用较多，二是本年度疫情防控任务重、清理僵尸企业及下乡扶贫等工作任务较重，出车较为频繁，较上年有所增加。

公务接待费4.41万元，主要用于接待招商引资企业及已入园来访企业相关人员。费用支出较年初预算数减少5.79万元，下降56.8%，主要原因是本部门严格执行预算，尽量降低接待规格，认真贯彻中央过紧日子精神，尽量减少不必要的接待。较上年支出数减少10.04万元，下降69.5%，主要原因一是本部门严格执行中央八项规定，尽量降低接待规格，认真贯彻中央过紧日子精神，尽量减少不必要的接待；二是本年度下半年本部门下属小坝、龙江、板溪和物流园等4个单位已撤销，相关费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置费用，公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次798人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费55.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数增加0.31万元，增长147.6%，主要原因是本年度企业安全生产和疫情防控工作开会次数较多。本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数增加0.79万元，增长272.4%，主要原因是招商引资工作及人事管理相关培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出45.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费和公务车辆购置等。机关运行经费较上年决算数增加3.72万元，增长8.8%，主要原因本年度本部门办公场所从县城搬迁到板溪镇，一方面搬迁费用较上年增加，新办公场所装修及添置新的办公用品增加相关费用；另一方面为了做好企业服务工作，到县城相关部门衔接工作公务用车等相关费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关费用发生。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对驻村工作队驻村补助项目和一园四园管理项目开展了绩效管理并开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金47.47万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评工作，我单位已完成2021年度绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75582305