一、单位基本情况

（一）职能职责

毛坝乡人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能部门。全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济领域管理工作及辖区教育、文化、体育、环境和资源保护、安全生产、年龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作；负责辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成

按照县编制委员会的要求，我单位内设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。5个事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本单位人员编制47人，其中行政人员23人、工勤2人、事业人员22人。本年度实有在职人员45人，其中行政人员19人，工勤2人、事业人员24人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1254.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1254.38万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少549.13万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少462.10万元，上年结转收入较上年减少87.03万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1254.38万元，其中：一般公共服务支出395.29万元，公共安全支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出72.39万元，社会保障和就业支出220.81万元，卫生健康支出52.79万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出76.87万元，农林水支出362.14万元，住房保障支出45.77万元，，灾害防治及应急管理支出3.31万元。支出预算较上年减少549.13万元，主要是基本支出预算减少135.63万元，项目支出预算减少326.48万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1254.38万元，一般公共预算财政拨款支出1254.38万元，比上年减少549.13万元，其中：基本支出952.53万元，比上年减少135.63元，主要原因是人员减少，人员经费及办公支出减少，主要用于人员工资福利及办公支出；项目支出301.85万元，比上年减少326.48万元，主要原因是今年特困人员及残疾人等民政人员由县上部门预算，未纳入本单位预算，主要用于村组干部工资及其他专项办公支出。

酉阳土家族苗族自治县毛坝乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.5万元，比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费10万元，比上年持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制配餐人数；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制 “三公”经费支出；公务用车购置0万元，与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费165.82万元，比上年减少93.37万元，主要原因为单位在编人员变动减少，人员工资福利及办公经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年所有支出均实行了绩效目标管理，其中22个项目支出涉及一般公共预算当年财政拨款301.85万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为执勤执法用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石梅   联系方式：023-75671513