一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府安排部署的各项工作任务。履行辖区经济规划发展职能，履行辖区集镇建设管理职能，履行辖区农村管理职能，履行辖区社会管理职能，组织实施群众服务，建立完善社会保障体系。完成县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

按照县编制委员会的要求，我乡内设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。5个事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1095.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1095.47万元，上年结转收入0.02万元。收入预算较上年减少657.02万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少397.16万元，上年结转收入较上年减少259.86万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1095.49万元，其中：公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出44.47万元，社会保障和就业支出206.67万元，卫生健康支出49.72万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出57.43万元，农林水支出306.64万元，住房保障支出39.35万元，灾害防治及应急管理支出1.66万元。支出预算较上年减少657.02万元，主要是基本支出预算减少144.17万元，项目支出预算减少512.85万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1095.47万元，一般公共预算财政拨款支出1095.47万元，比上年减少397.16万元，其中：基本支出844.14万元，比上年减少144.17万元，主要原因是压缩了一般性支出；项目支出251.33万元，比上年减少252.99万元，主要原因是脱贫攻坚工作成效显著，社会保障和就业、农林水等重点工作支出减少。

木叶乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.5万元，比上年减少7.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费12万元，比上持平,主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少7.5万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；公务用车购置0万元，与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明       

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费148.04万元，比上年减少83.63万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。一般公共预算拨款政府采购2万元，其中政府采购货物预算2万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款251.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦学 联系方式： 023-75411513