一、部门基本情况

（一）职能职责。

腴地乡人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能部门。全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济领域管理工作及辖区教育、文化、体育、环境和资源保护、安全生产、年龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作；负责辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的行政单位，按照县编制委员会要求，内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

总体要求：本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。 

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,197.90万元，支出总计2,197.90万元。收支较上年决算数减少294.11万元、下降11.8%，主要原因是脱贫攻坚时期有效加大基础设施的投入，农林水等方面均得以有效改善，财政投入的力度逐年减少等。

2.收入情况。2021年度收入合计2,109.52万元，较上年决算数减少50.97万元，下降2.4%，主要原因是财政拨款收入的减少，通过几年的脱贫攻坚工作的开展，农村各方面基础设施的逐步完善，财政投入的力度逐年减少。其中：财政拨款收入2,109.52万元，占100%。此外，年初结转和结余88.38万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,197.85万元，较上年决算数减少187.31万元，下降7.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出；通过几年的脱贫攻坚工作的开展，农村各方面基础设施的逐步完善，财政投入的力度逐年减少等。其中：基本支出718.78万元，占32.7%；项目支出1,479.07万元，占67.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.05万元，较上年决算数减少106.81万元，下降100%，主要原因是各类项目顺利完成，财政结算率提高，2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,197.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少294.11万元，下降11.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出；通过几年的脱贫攻坚工作的开展，农村各方面基础设施的逐步完善，财政投入的力度逐年减少等。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,991.31万元，较上年决算数减少2.17万元，下降0.1%。通过几年的脱贫攻坚工作的开展，农村各方面基础设施的逐步完善，财政投入的力度逐年减少等。较年初预算数增加641.47万元，增长47.5%。主要原因是在职人员追加、新增农村基础设施建设投入、新增新冠肺炎疫情防控等相关收入此外，年初财政拨款结转和结余88.14万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,079.40万元，较上年决算数减少128.84万元，下降5.8%。主要原因是通过农村各方面基础设施的完善，财政投入力度逐年减少。较年初预算数增加623.09万元，增长42.8%。主要原因是新增农村基础设施投入、新增疫情防控、民政社会救助等未纳入预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元，较上年决算数减少106.42万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出249.64万元，占12%，较年初预算数减少183.58万元，下降42.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出35.00万元，占1.7%，较年初预算数减少8.13万元，下降18.8%，主要原因是部分文化支出当年没有实现支出。

（3）社会保障与就业支出849.55万元，占40.9%，较年初预算数增加459.69万元，增长117.9%，主要原因是低保、临时救助等民政对象资金追加。

（4）卫生健康支出68.91万元，占3.3%，较年初预算数增加23.53万元，增长51.9%，主要原因是疫情防控，追加相关专项资金。

（5）节能环保支出32.23万元，占1.5%，较年初预算数增加32.23万元，增长%，主要原因是优抚对象医疗补助及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（6）农林水支出789.72万元，占38%，较年初预算数增加310.40万元，增长64.76%，要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、2021年中央林业改革发展资金、下达2021年水利发展资金、重新安排了2019年度移民迁建补偿资金等。

（7）住房保障支出44.32万元，占2.1%，较年初预算数增加4.20万元，增长10.5%，主要原因是人员增加。

（8）灾害防治及应急管理支出10.02万元，占0.5%，较年初预算数增加4.74万元，增长89.8%，主要原因是2021年发生一起重大房屋地陷事件，追加了李松林家应急管理资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出718.78万元。其中：人员经费614.13万元，较上年决算数增加108.70万元，增长21.5%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费104.65万元，较上年决算数增加38.66万元，增长58.6%，主要原因是村“两委”换届、人大换届选举选票制作和广告费等增加。公用经费用途主要包括村“两委”换届、人大换届选举选票制作和广告费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.24万元，年末结转结余0.00万元。本年收入118.21万元，较上年决算数减少48.80万元，下降29.2%，，主要原因是减少了对危旧房改造补助资金及基础设施的投资。本年支出118.45万元，较上年决算数减少58.47万元，下降33%，，主要原因是减少了对危旧房改造补助资金及基础设施的投资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.14万元，较年初预算数减少5.86万元，下降39.1%，主要原因是厉行节俭，压减三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.24万元，主要用于日常公务车维修、保养等费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降10.9%，主要原因是压减三公经费开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费2.90万元，主要用于换届选举及日常会务接待。支出较年初预算数减少5.10万元，下降63.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待144批次1,420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.09万元，较上年决算数减少4.53万元，下降59.4%，主要原因是疫情防控期间，减少会议频次。本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数减少9.36万元，下降73.8%，主要原因是疫情防控期间，较少线下培训次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出63.99万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费。机关运行经费较上年决算数增加4.70万元，增长7.9%，主要原因是疫情得以有效控制，各项工作步入正轨，接待、差旅费等逐渐增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本乡镇对本单位74个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评74项，涉及资金1479.07万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓品昌          联系方式：023-75358158