一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章制度办事；

2.党的基层组织建设；

3.辖区内的计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业等事项；

4.辖区内城镇建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及脱贫攻坚工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡域经济，在县财政局的指导下开展部门预算工作，协助税务局开展税务征收；

8.完成上级交办的其他事项，指导村级各项工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政(事业)单位，有党委、政府、人大、纪检、群团、组织、宣传、民政、计生、财政、农业服务中心、林业站等12个内设机构，其中：行政机构10个；事业机构2个。2021年末实有在职人员52人，其中行政人员29人，事业人员23人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3350.29万元，支出总计3350.29万元。收支较上年决算数减少182.51万元，下降5.2%，主要原因大力压减公用经费，资金调度及支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3154.92万元，较上年决算数减少145.22万元，下降5.1%，主要原因是财政要求过紧日子，资金调度及支出减少。其中：财政拨款收入3154.92万元，占100%；年初结转和结余195.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3317.68万元，较上年决算数增加33.02万元，增长1%，增加的主要原因是加大乡村振兴与扶贫资金有效衔接投入力度和新冠疫情防控经费等。其中：基本支出942.62万元，占28.4%；项目支出2375.06万元，占71.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余32.61万元，较上年决算数减少215.53万元，下降86.9%，主要原因是脱贫攻坚项目完工较多，项目支出力度加大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3350.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少182.51万 元，下降5.2%。主要原因是大力压减公用经费，资金调度及支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3107.69万元，较上年决算数增加201.88万元，增长6.9%。主要原因是临时人员增加，工作力度增强。较年初预算数增加1,383.33万元，增长80.2%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余195.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3270.33万元，较上年决算数增加411.27万元，增长14.4%。主要原因是乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算、人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。较年初预算数增加1297.95万元，增长65.8%。主要原因是政策性增加支出及脱贫攻坚、新冠疫情等追加资金较多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.61万元，较上年决算数减少215.41万元，下降86.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出345.35万元，占10.6%，较年初预算数减少204.97万 元，下降37.2%，主要原因是过紧日子，压缩公用经费

（2）公共安全支出0.00万元，占%，较年初预算数减少5.00万 元，下降100%，主要原因是年初预算的非税收入交通罚没收入当年未完成任务，未产生公共安全支出费用。

（3）文化旅游体育与传媒支出1万元，占0%，较年初预算数增加0万元，下降0%，主要原因是当年未实现支出财政收回部分文化旅游专项资金。

（4）社会保障与就业支出961.62万元，占29.4%，较年初预算数增加534.43万 元，增长125.1%，主要原因是民政社会救助人员、优抚对象等补助标准提高，中途增加预算等。

（5）卫生健康支出79.49万元，占2.4%，较年初预算数增加2.21万 元，增长2.9%，主要原因是优抚对象医疗补助及新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（6）节能环保支出22.4万元，占0.7%，较年初预算数增加22.24万元，增长139%，主要原因是调整预算，增加了农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类建设资金。

（7）城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数减少15万元，减少100%，主要原因调整预算。

（8）农林水支出1765.51万元，占54%，较年初预算数增加966.32万 元，增长120.91%，主要原因是特色效益农业扶持项目资金，生态护林员资金，脱贫攻坚到户产业等资金支出较大。

（9）住房保障支出63.5万元，占1.9%，较年初预算数增加9.15万 元，增长16.8%，主要原因是人员调动及基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出31.45万元，占1%，较年初预算数减少11.44万 元，下降26.7%，主要原因是灾害次数减少，相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出942.62万元。其中：人员经费853.18万元，较上年决算数增加177.05万 元，增加26.2%，主要原因是人员增加，人员调资晋级。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费89.44万元，较上年决算数增加12.35万元，增加16%，主要原因运转性项目增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.12万元，年末结转结余0万元。本年收入47.23万元，较上年决算数减少347.09万元，下降88%，主要原因是无城市公共设施收入。本年支出47.35万元，较上年决算数减少378.26万元，减少88.9%，主要原因是城乡社区支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.11万元，较年初预算数减少3.89万元，下降29.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.36万 元，下降13%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费4.36万元，主要用于公务车维修、保养、保险费及油费等。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降37.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.31万元，下降23.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费4.75万元，主要用于接待上级部门各检查组、脱贫攻坚交叉检查等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降20.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次650人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费73.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.5万元，较上年决算数增加0.05万元，增长3.4%，与上年决算数增加0.05万元。本年度培训费支出 2.61万元，较上年决算数减少3.94万元，下降60.2%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出52.3万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。  机关运行经费较上年决算数减少11.21万元，下降17.7%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金2375.07万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴敏              联系方式：023-75415589