一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。

6.负责农业、人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、县有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

根据中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室《关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）文件，楠木乡党委、人民政府内设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

人员情况：本年度实有在职人员32人，其中行政人员14人，事业人员18人，一般公共预算财政拨款开支的人数14人；一般公共财政补助开支的人数18人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,644.67万元，支出总计1,644.67万元。收支较上年决算数减少401.56万元、下降19.6%，主要原因是上级专项拨款收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,505.98万元，较上年决算数减少483.70万元，下降24.3%，主要原因是项目专项经费减少。其中：财政拨款收入1,505.98万元，占100%。此外，年初结转和结余138.69万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,644.67万元，较上年决算数减少214.76万元，下降11.5%，主要原因是上级专项拨款收入减少。其中：基本支出600.03万元，占36.5%；项目支出1,044.64万元，占63.5%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少186.80万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,644.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少401.56万元，下降19.6%。主要原因是2019年特色效益农业项目、通组道路建设项目结转至2020年支付占比较大，2020年农业项目完成率较高、支付率较高，结转下年项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,497.48万元，较上年决算数减少198.56万元，下降11.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加468.65万元，增长45.6%。主要原因是保障性民生项目、乡村振兴衔接项目专项补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余137.61万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,635.09万元，较上年决算数增加88.33万元，增长5.7%。主要原因是项目的增加。较年初预算数增加420.54万元，增长34.6%。主要原因是保障性民生项目、乡村振兴衔接项目的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少185.72万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出189.84万元，占11.6%，较年初预算数减少116.19万元，下降38%，主要原因是压减一般公用经费。

（2） 文化旅游体育与传媒支出0.90万元，占0.1%，与年初预算数一致。主要是上年结转中央补助地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）专项资金（酉阳文旅函[2020]88号）当年实现支出。

（3）社会保障与就业支出585.69万元，占35.8%，较年初预算数增加333.23万元，增长132%，主要原因是公益性岗位人员的收入及社保增加，低保、优抚人员标准提高。

（4）卫生健康支出40.51万元，占2.5%，较年初预算数增加7.13万元，增长21.4%，主要原因是疫情防控相关支出增加。

（5）节能环保支出14.00万元，占0.9%，较年初预算数增加14.00万元，增长100%，主要原因是年初无节能环保支出预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设项目预算。 

（6）农林水支出714.29万元，占43.7%，较年初预算数增加154.59万元，增长27.62%，主要原因是中途追加脱贫户到户产业补助项目。

（7）交通运输支出11.12万元，占0.7%，较年初预算数增加11.12万元，增长100%，主要原因是中途追加脱贫户外出务工交通补贴项目。

（8）住房保障支出31.20万元，占1.9%，与年初预算数一致。主要原因是年初预算住房公积金当年实现支出。   

（9）灾害防治及应急管理支出47.54万元，占2.9%，较年初预算数增加47.54万元，增长100%，主要原因是中途追加楠木乡红旗村1组新街滑坡应急简易整治资金、中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）支出、受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出600.03万元。其中：人员经费489.70万元，较上年决算数增加106.43万元，增长27.8%，主要原因是人员增加及工资调标等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费110.33万元，较上年决算数增加33.65万元，增长43.9%，主要原因是办公设备购置以及办公耗材等经费调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.08万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.50万元，较上年决算数减少285.14万元，下降97.1%，主要原因是政府性基金农村危旧房改造项目投入减少。本年支出9.58万元，较上年决算数减少303.09万元，下降96.9%，主要原因是政府性基金农村危旧房改造项目投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.45万元，较年初预算数减少2.76万元，下降27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.20万元，下降22.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加

0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长

0%，本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降35.7%，主要原因是减少经费开支。较上年支出数减少2.15万元，下降32.3%，主要原因是本单位规范公车管理。

公务接待费2.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降8.1%，主要原因是持续性推进公务接待规范化管理。较上年支出数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次1,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费29.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制会议经费成本。本年度培训费支出3.10万元，较上年决算数减少2.44万元，下降44%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出63.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数增加14.31万元，增长29.2%，主要原因是人员的增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门57个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评57项，涉及资金1044.64万元；从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：张天晓                   联系方式：023-75766001