一、部门基本情况

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（一）职能职责。

贯彻执行法律、法规、规章和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府安排部署的各项工作任务。履行辖区经济规划发展职能，履行辖区集镇建设管理职能，履行辖区农村管理职能，履行辖区社会管理职能，组织实施群众服务，建立完善社会保障体系。完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

2021年，我乡内设综合办事机构9个：党政办公室（挂人大常委会办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室；事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2147.03万元，支出总计2147.03万元。收支较上年决算数减少568.27万元、下降20.9%，主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少，相应项目资金收入减少，结转结余减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2037.02万元，较上年决算数减少552.43万元，下降21.3%，主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少，相应项目资金收入减少，结转结余减少。如：一般公共服务支出减少32.98万元；节能环保支出减少45.64万元；城乡社区支出减少178.96万元；住房保障支出减少31.37万元；灾害防治及应急管理支出减少28.75万元；抗疫特别国债安排的支出减少87.75万元。其中：财政拨款收入2037.02万元，占100%。此外，年初结转和结余110.01万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2147.01万元，较上年决算数减少308.41万元，下降12.6%，主要原因是扶贫项目、水利项目、节能环保项目减少，相应项目资金收入减少，结转结余减少。其中：基本支出748.89万元，占34.9%；项目支出1398.12万元，占65.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.02万元，较上年决算数减少259.86万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2147.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少568.27万元，下降20.9%。主要原因是①脱贫攻坚工作成效显著，社会保障和就业、农林水等重点工作支出减少；②厉行节约，缩减一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2037.02万元，较上年决算数减少285.73万元，下降12.3%。主要原因是城乡社区支出减少178.6万元；抗疫特别国债安排的支出减少87.75万元。较年初预算数增加544.39万元，增长36.5%。主要原因是为巩固拓展脱贫攻坚成果，农林水支出增加357.25万元。此外，年初财政拨款结转和结余110.01万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2147.01万元，较上年决算数减少41.93万元，下降1.9%。主要原因是压缩一般性支出，压减公用经费。较年初预算数增加394.86万元，增长22.5%。主要原因是农林水等保民生项目收入未纳入年初预算，且新增项目收入增加。  

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.02万元，较上年决算数减少259.50万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出247.92万元，占11.5%，较年初预算数减少213.55万元，下降46.3%，主要原因是过紧日子，厉行节约，压减一般支出。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是年初预算基层武装工作经费，当年未实现支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出2.20万元，占0.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长633.3%，主要原因是2021年美术馆、图书馆、文化馆站免费开放专项资金（酉阳财政函〔2021〕234号）未纳入年初预算。

（4）社会保障与就业支出797.18万元，占37.1%，较年初预算数增加379.84万元，增长91%，主要原因是低保、特困供养、临时救助等保民生项目收入未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出67.22万元，占3.1%，较年初预算数减少3.84万元，下降5.4%，主要原因是新型冠状病毒防治防控经费减少。

（6）节能环保支出39.60万元，占1.8%，较年初预算数增加39.60万元，增长100%，主要原因是2021年生态护林员及相关经费资金未纳入预算。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是年初预算非税收入集镇管理与维护资金，当年未完成收入任务，未实现支出。

（8）农林水支出937.44万元，占43.7%，较年初预算数增加206.01万元，增长28.17%，主要原因是到户产业项目、农村建档立卡贫困户公益性岗位、木叶乡木叶村乡村旅游道路维护项目资金未纳入预算。

（9）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少44.16万元，下降100%，主要原因是我乡不涉及自然资源海洋气象支出。

（10）住房保障支出45.00万元，占2.1%，较年初预算数增加38.61万元，增长604.2%，主要原因是人员变动年初职工住房公积金预算少、农村危房改造未纳入预算。

（11）灾害防治及应急管理支出10.46万元，占0.5%，较年初预算数增加10.46万元，增长%，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出748.89万元。其中：人员经费663.83万元，较上年决算数增加107.70万元，增长19.4%，主要原因是事业人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费及办公费。公用经费85.06万元，较上年决算数增加22.58万元，增长36.1%，主要原因是办公费、水电费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训、接待费、公车维修费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少266.71万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少266.49万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.37万元，较年初预算数减少10.63万元，下降46.2%，主要原因是公务接待减少、车辆维修费用减少。较上年支出数减少0.51万元，下降4%，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费用及公务用车维修费用。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降27.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加1.12万元，增长16.3%，主要原因是公车车龄老化，需要进行公车维修，故公务用车运行维护费增加。

公务接待费4.37万元，主要用于接待上级部门检查工作相关公务支出。费用支出较年初预算数减少7.63万元，下降63.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.63万元，下降27.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待214批次984人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加0.48万元，增长68.6%，主要原因是为全面开展全民疫苗接种工作，我乡多次召开疫情防控和疫苗接种工作布置会，导致会议费增加。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少4.01万元，下降85%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求，牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩公务接待经费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出52.47万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.36万元，增长0.7%，主要原因是办公费、差旅费、会议费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对64个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评64项，涉及资金1398.12万元，从评价情况来看，我单位2021年目标绩效完成情况较好，但仍存在部分项目进度较缓，资金支付率有待提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件2）。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石艳红           联系方式：023-75411513