一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层组织建设；负责对各级各部门党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；研究制定全县党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。
2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责制定全县各级领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行指导、协调、管理、督促和检查；指导、检查县委管理的领导班子的民主生活会；按照中央及市委组织部和县委的干部工作的总体要求，负责对全县干部监督工作提出意见；负责全县干部管理、监督、业务指导、调查研究、检查督查和宏观管理工作；负责研究制定或参与制定干部管理、监督有关政策；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。
3.负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见；制定并组织实施后备干部队伍建设规划；研究和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全县部门参照试行公务员制度的实施工作。
4.提出县直各部门和乡镇领导班子调整、配备意见和建议；负责考察县委管理的干部，并办理任免、待遇和退（离）休审批手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇的退（离）休的相关材料和手续；配合市级有关部门抓好市级在酉单位的领导班子建设；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责县乡党代会、人代会和县政协会的有关组织人事工作。
5.主管全县干部教育培训工作；制定全县干部教育培训规划和有关政策规定；指导全县党的建设和干部培训工作；负责我县市管干部和县委管理的干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作。
6.负责对全县知识分子工作的指导、协调和宏观管理；参与制定知识分子工作的重要政策、规定，负责对全县贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与全县优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理工作，建立和完善全县优秀科技人才信息。
7.负责对全县老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策；统筹、指导、协调全县组织系统办公自动化建设。
8.指导、检查全县组织系统自身建设；负责全县组织、干部信息、档案管理工作。
（二）机构设置。
中共酉阳土家族苗族自治县委组织部内设7个科室：办公室、干部科、干部监督教育科、组织一科、组织二科、信息调研科、老干部科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1013.13万元，支出总计1013.13万元, 收支较上年决算数增加1013.13万元,增长100%，主要原因是根据县委办《关于调整中共酉阳土家族苗族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制的通知》（酉阳委办发〔2019〕4号）文件精神，我单位为县委组织部的本级单位，我单位今年决算为新增，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
2.收入情况。2022年度收入合计1013.13万元，较上年决算数增加1013.13万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：财政拨款收入1,013.13万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1013.13万元，较上年决算增加1013.13万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：基本支出689.87万元，占68.1%；项目支出323.26万元，占31.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1013.13万元，财政拨款收、支总计各增加1013.13万元，增长100%。主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入965.13万元，较上年决算数增加965.13万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年初预算数减少276.00万元，下降22.2%。主要原因是进一步优化合并项目，减少开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出965.13万元，较上年决算数增加965.13万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年初预算数减少276.00万元，下降22.2%。 主要原因是进一步优化合并项目，减少开支。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出752.71万元，占78%，较年初预算数减少314.05万元，下降29.4%，主要原因是党建示范点任务减少，机关办公厉行节约，进一步压缩办公经费。
（2）社会保障与就业支出142.36万元，占14.8%，较年初预算数增加40.49万元，增加39.7%，主要原因是新增南腰界基层党校建设项目导致增加。
（3）卫生健康支出37.22万元，占3.9%，较年初预算数减少2.44万元，下降6.2%，主要原因是两名职工退休，导致费用减少。
（4）住房保障支出32.84万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格执行预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出689.87万元。其中：人员经费570.53万元。较上年决算数增加689.87万元，增长100%。公用经费119.34万元，较上年决算数增加119.34万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、手续费、水电费、电话费、网络费、接待费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48.00万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2022年度基金项目总额少，支付进度快。本年支出48.00万元，上年决算数增加0万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计12.17万元，较年初预算数减少11.63万元，下降48.9%，主要原因是市上相关单位减少现场督导、调研等工作。较上年支出数增加12.77万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务用车运行维护费10.17万元，主要用于下乡督导工作、机要文件交换、去市上开会、函接工作等所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.13万元，下降52.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加10.17万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
公务接待费2万元，主要用于接待市级主管部门及指导和检查、交流工作情况。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2万元，增长100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待20批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出18.5万元，较上年决算数增加18.50万元，增长100%，本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数增加2.07万元，增加100%，主要原因我单位今年单独核算、编报预决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出119.34万元，机关运行经费主要开支公务用车运行维护费、网络费、邮电费、会议费、培训费、水电费、公务接待费、劳务费、物管费、差旅费、维修费等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务员考试用笔记本电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金323.25万元；
（二）绩效自评结果。
1、绩效目标自评表。详见附件2
2、绩效自评报告或案例。（无）
3.关于绩效自评结果的说明。（无）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张浩俊 023-75552057
