一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照酉阳县委和重庆市总工会的要求，贯彻执行酉阳县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。

5.突出代表维护职工权益的职责，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。打造工会工作服务品牌，做实做强“酉州工匠”、法律援助等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。

9.发挥民主参与和社会监督作用。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作，负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理，依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查，做好工会外事交流工作。
   （二）机构设置

县总工会内设综合部、基层工作部和服务发展部，有直属事业单位1个（酉阳土家族苗族自治县职工服务中心）。现有在编在职人员15人，其中：总工会机关7人，职工服务中心8人。
   （三）部门构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要是酉阳土家族苗族自治县总工会（本极）、酉阳土家族苗族自治县职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计467.88万元，支出总计467.88万元。收支较上年决算数增加296.19万元,增长172.51%，主要原因是新增工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队等。 

2.收入情况。2022年度收入合计467.88万元，较上年决算数增加296.19万元，增长172.51%，主要原因是新增工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队等。 其中：财政拨款收入467.88万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计467.88万元，较上年决算增加296.19万元，增长172.51%，主要原因是新增工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队等。 其中：基本支出394.21万元，占84.25%；项目支出73.67万元，占15.75%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计467.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加296.19万元，增长172.51%。主要原因是新增工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队等。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入467.88万元，较上年决算数增加296.19万元，增长172.51%。主要原因是新增工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队等。 较年初预算数减少1334.89万元，下降74.05%。主要原因是工会经费统筹减少，主要用于驻村工作队补助，遗属生活补助，工会经费统筹等重点工作。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出467.88万元，较上年决算数增加296.19万元，增长172.51%。主要原因是新增工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队等。 较年初预算数减少1334.89万元，下降70.05%。主要原因是工会经费统筹减少，主要用于驻村工作队补助，遗属生活补助，工会经费统筹等重点工作。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。 

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出348.69万元，占74.53%，较年初预算数减少1391.98万元，减少79.97%，主要原因是工会经费统筹减少，主要用于驻村工作队补助，遗属生活补助，工会经费统筹等重点工作。

（2）社会保障与就业支出83.77万元，占17.9%，较年初预算数增加42.87万元，增长104.82%，主要原因是根据人员经费据实缴纳。 

（3）卫生健康支出19.43万元，占4.15%，较年初预算数增加6.41万元，增长49.23%，主要原因是本根据人员经费据实缴纳。 

（4）住房保障支出15.99万元，占3.42%，较年初预算数增加7.81万元，增加95.48%，主要原因是根据人员经费据实缴纳。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.88万元。其中：人员经费353.50万元，较上年决算数增加234.11万元，增长136.36%，主要原因是工会统筹经费、困难职工慰问、驻村工作队。 人员经费用途主要包括保障人员工资性支出、社保、公积金缴纳、对个人和家庭的补助等。公用经费40.71万元，较上年决算数减少4.73万元，减少10.41%，主要原因是压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费等公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少0.73万元，下降17.38%，主要原因是压减一般性支出。较上年支出数增加0万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年未发生因公出国（境）支出、公务车购置费支出，与上年保持一致。

公务用车运行维护费2.99万元，主要用于燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费和停车费。费用支出较年初预算数减少0.71万元，减少19.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，较上年支出数增加0万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级检查验收工会工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是严格落实公务接待规定，较上年支出数增加0万元，费用支出较上年决算算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次105人，其中：国内外事接待10批次，80人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.5万元，较上年决算数增加5.18万元，增长1618.7%，主要原因是2021年疫情时期会议暂缓开展，2022年度重点开展工会工作会议。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数增加0.7万元，增长68.63%，主要原因是开展工会业务工作线下培训增多。 

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.15万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费。机关运行经费较上年决算数减少17.23万元，减少37.92%，主要原因是压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金73.67万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王怡恒   023-75552274