一、部门基本情况

（一）职能职责

根据酉阳县委《关于调整政协酉阳土家族苗族自治县委员会机关机构设置、职能配置和人员编制的通知》（酉阳委〔2019〕90号）文件，县政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，概括为：组织召开县政协各项会议；贯彻党和国家关于经济建设、改革开放、民族宗教、台侨外事、群团等方针、政策和法律法规；开展政治协商及政协委员调研、视察、座谈等活动；贯彻提案工作条例，收集、审查、立案、交办、催办、反馈委员提案；收集、整理、编辑出版酉阳文史资料，搞好文史资料的发行和交流工作; 收集和反映社情民意。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政单位1个，政协机关包含政协办公室、提案委员会、经济委员会、联络委员会、社会法制委、农业农村委、人资环建委、科教卫体文化文史委8个全额拨款正科级行政单位和社情民意信息中心1个全额拨款事业单位，其中政协办公室为法人单位，其内设4个科室，分别为综合科、行政科、秘书科和理论研究科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国人民政治协商会议酉阳土家族苗族自治县委员会办公室（本级）、中国人民政治协商会议酉阳土家族苗族自治县委员会社情民意信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,687.48万元，支出总计1,687.48万元。收支较上年决算数增加881.23万元,增长100.29%，主要原因是本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资，列支十四届一次全委会会议经费160万元、参政议政工作40.16万元经费及发放2022年度委员履职经费81万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,687.48万元，较上年决算数增加881.23万元，增长100.29%，主要原因是本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资，列支十四届一次全委会会议经费160万元、参政议政工作40.16万元经费及发放2022年度委员履职经费81万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,687.48万元，较上年决算增加881.23万元，增长100.29%，主要原因是本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资，列支十四届一次全委会会议经费160万元、参政议政工作40.16万元经费及发放2022年度委员履职经费81万元。其中：财政拨款收入1,687.48万元，占100%。其中：基本支出1,397.49万元，占82.8%；项目支出289.99万元，占17.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,687.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加881.23万元，增长100.29%。主要原因是本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资，列支十四届一次全委会会议经费160万元、参政议政工作40.16万元经费及发放2022年度委员履职经费81万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,687.48万元，较上年决算数增加881.23万元，增长100.29%。主要原因是本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资，列支十四届一次全委会会议经费160万元、参政议政工作40.16万元经费及发2022年度委员履职经费81万元。较年初预算数增加179.35万元，增长11.89%。主要原因是规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,687.48万元，较上年决算数增加881.23万元，增长100.29%。主要原因是本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资，列支十四届一次全委会会议经费160万元、参政议政工作40.16万元经费及发2022年度委员履职经费81万元。较年初预算数增加179.35万元，增长11.89%。主要原因是规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,328.65万元，占78.7%，较年初预算数增加108.96万元，增长8.9%，主要原因是规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入10人、退休3人，人员正常调资。

（2）社会保障与就业支出227.48万元，占13.5%，较年初预算数增加60.99万元，增长36.6%，主要原因是本年度调入10人，补缴3人退休中人职业年金欠缴。

（3）卫生健康支出63.76万元，占3.8%，较年初预算数增加3.41万元，增长5.7%，主要原因是本年度调入7人。

（4）农林水支出8.84万元，占0.5%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是驻村工作人员1月因故为驻村满20天。

（5）住房保障支出58.75万元，占3.5%，较年初预算数增加6.03万元，增长11.4%，主要原因是本年度调入7人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,397.49万元。其中：人员经费1,174.90万元，较上年决算数增加570.97，增长94.54%，主要原因本年度规范公务员津补贴改革及补发2021年度考核、调入7人、退休3人，人员正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用、住房公积金、其他工资福利支出及公务交通补贴。公用经费222.59万元，较上年决算数增加222.59万元，增长67.02%，主要原因是本年度新增7人，财政较好保障了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、接待费、公务用车运行维护费及劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计23.78万元，较年初预算数减少4.22万元，下降15.1%，主要原因是本单位树牢过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费18.00万元，主要用于公务用车加油费、公务车过关费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少5.36万元，下降22.9%，主要原因是本单位树牢过紧日子思想，厉行节约。

公务接待费5.78万元，主要用于接待县外政协办来酉考察学习及招商引资接待，费用支出较年初预算数减少4.22万元，下降42.2%，主要原因是树牢过紧日子思想，厉行节约，严控接待费用支出。较上年支出数增加0.29万元，增长5.3%，主要原因是本年度新增招商引资接待任务。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待32批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出131.84万元，较上年决算数增加74.86万元，增长131.4%，主要原因是本年度列支十四届一次全委会会议经费、参政议政工作经费及发放2022年度委员履职经费。本年度培训费支出13.87万元，较上年决算数增加9.94万元，增长252.9%，主要原因是本年度列支政协委员学习“书吧”费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出208.24万元，主要用于开支办公用房、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加74.97万元，增长56.3%，主要原因是本年度调入7人，增减了其他交通费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金289.99万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，遵循“突出重点、保证绩效、专款专用”的原则，2022年，县政协机关各委室（中心）紧紧围绕县委县政府中心工作，紧扣常委会年度工作要点、协商计划和县政协党组工作安排，认真履行职能职责，抓好工作落实。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何小玲   023-75552393