一、部门基本情况

（一）职能职责

我所负责全县道路班车客运、包车客运、旅游客运、城市公共汽车客运、出租汽车客运、租赁汽车客运等客运经营和道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、车辆超限运输源头治理的行业管理、安全监管和执法监督。

（二）机构设置

2020年本部门独立核算事业机构数1个，全年无变动。下设行政办、财务科、执法队、运输科、维修科、培训科、安监科等7个科室。2020年本部门事业编制人数28人，退休6人，其中：本年度退休 1 人。年末在职实有事业人员20人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制隶属交委的下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,723.38万元，支出总计3,723.38万元。收支较上年决算数增加1,471.14万元、 增长 65.3%，增加的主要原因一是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，主要用于对农村客运车辆营运补助和抗疫相关支出；二是政策性调资人员经费增加及人员变动因素；三是因为受疫情影响，对营运车辆燃油补贴大幅度增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,728.62万元，较上年决算数增加610.16万元，增长28.8%，主要原因一是受政策因素影响导致社会保障及医疗保险费拨款收入增加；二是 农村客运车辆营运补助基金拨款增加；三是扶贫经费增加；四是用车辆购置税资金拨款用于农村公路建设。其中：财政拨款收入2,728.62万元，占100%；年初结转和结余994.76万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,677.97万元，较上年决算数增加1,675.77万元，增长167.2%，主要原因一是本年度因为受疫情因素影响，对营运车辆相关补贴增加；二是防疫经费支出增加；三是调资补发增加。其中：基本支出 317.02万元，占11.8%；项目支出2,360.95万元，占88.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,045.40万元，较上年决算数减少204.64万元，下降16.4%，主要原因是本年度成品油价格改革补贴等项目资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,723.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,471.14万元，增长65.3%。主要原因一是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，主要用于对农村客运车辆营运补助和抗疫相关支出；二是政策性调资人员经费增加及人员变动因素；三是因为受疫情影响，对营运车辆燃油补贴大幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,408.46万元，较上年决算数增加290.00万元，增长13.7%。主要原因一是受政策因素影响导致社会保障及医疗保险费拨款增加；二是调资人员经费拨款增加；三是扶贫经费增加；四是受疫情影响对营运车辆补贴拨款增加。较年初预算数增加30.01万元，增长1.3%。主要原因是防疫经费及调资增加。此外，年初财政拨款结转和结余994.76万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,357.81万元，较上年决算数增加1,355.61万元，增长135.3%。主要原因一是受政策因素影响导致社会保障及医疗保险费增加；二是调资人员经费增加；三是扶贫经费增加；四是受疫情影响对营运车辆补贴增加。较年初预算数减少1,270.67万元，下降35%。主要原因是本年度项目支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,045.40万元，较上年决算数减少204.64万元，下降16.4%，主要原因是本年度成品油价格改革补贴等项目资金结转减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.56万元，占1.7%，较年初预算数减少7.03万 元，下降14.8%，主要原因一是人员变动，二是政策性因素缴费比例调整。

（2）卫生健康支出19.95万元，占0.8%，较年初预算数减少0.80万元，下降3.9%，主要原因是人员变动。

（3）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少124.00万元，下降100%，主要原因是年末决算零结转。

（4）农林水支出6.30万元，占0.3%，较年初预算数减少2.58万元，下降29.1%，主要原因是年末决算零结转。

（5）交通运输支出2,272.61万元，占96.4%，较年初预算数减少1,136.05万元，下降33.3%，主要原因是成品油价格补贴等对企业的补贴本年未能实现支出，年末决算零结转额度增大。

（6）住房保障支出18.39万元，占0.8%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.1%，主要原因是本年度人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出317.02万元。其中：人员经费246.66万元，较上年决算数减少83.14万元，下降25.2%，主要原因一是人员变动，二是部分人员经费未能全额实现支出，年末决算零结转。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、工资福利支出、住房保障支出和医疗费补助等支出。公用经费70.36万元，较上年决算数减少33.15万元，下降32%，主要原因是本年度本部门严格执行节约政策，大幅度压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入320.16万元，较上年决算数增加320.16万元，增长100%，主要原因是本部门本年度受疫情影响，增加防疫相关经费的拨款，二是增加营运车辆营运补贴拨款。本年支出320.16万元，较上年决算数增加320.16万元，增长100%，主要原因是本部门本年度受疫情影响，增加防疫相关经费的支出，二是增加营运车辆营运补贴支出等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计36.08万元，较年初预算数增加6.08万元，增长20.3%，主要原因一是本年度因为疫情因素所致，防疫工作用车大大增加，二是本年度本部门车辆使用年限过长，维护费用大幅度增加，从而导致公务用车运行维护费较年初预算大幅度增加。 较上年支出数增加2.91万元，增长8.8%，主要原因是本年度为了最大限度保障防疫工作的正常有序开展，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

2020年度本部门无公务车购置费发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费33.23万元，主要用于疫情防控和道路运输安全工作检查等相关工作开展支出。费用支出较年初预算数增加8.23万元，增长32.9%，主要原因是本年度因为疫情因素所致，防疫工作用车大大增加，从而导致公务用车运行维护费较年初预算大幅度增加。较上年支出数增加3.29万元，增长11%，主要原因是本年度为了最大限度保障防疫工作的正常有序开展，公务用车运行维护费增加。

公务接待费2.85万元，主要用于接待彼邻区县道路运输相关部门、上级主管部门工作督察人员以及执法人员加班误餐。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降43%，主要原因是本部门本年度严格执行预算，认真执行中央八项规定，大幅压减经费开支。较上年支出数减少0.38万元，下降11.8%，主要原因是本部门本年度严格执行中央八项规定，大幅压减经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为9辆；国内公务接待58批次594人，无国内外事接待。2020年本部门人均接待费47.98元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2020年度本部门本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年度为了疫情防控工作招集相关企业人员多次开会安排部署防疫防控工作。本年度培训费支出 0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是本年度本部门安排相关人员参加市上培训学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车9辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项发生，无相关费用支出发生。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效管理并开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1366.19万元，从评价情况来看，产出指标及效益指标、满意度指标都相对较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：75553173

附件1、绩效自评表

2、2020年部门决算公开表