一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文艺工作的政治性和文联组织的先进性群众性。

（2）加强政治引领和思想引导。切实承担引导广大文艺工作者听党话、跟党走的政治任务，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，为实施“生态强县、绿色富民”发展战略唱响主旋律。

（3）坚持围绕中心服务大局。立足群众所急、党政所需、文联所能开展工作，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，引导广大文艺工作者以人民为中心，为人民抒情，为时代放歌，弘扬社会主义核心价值观。

（4）依法依章程独立自主开展工作。按照县委要求，在重庆市文联的指导下，依照有关法律规定和《中国文学艺术界联合会章程》，贯彻执行县文联代表大会确定的目标任务和作出的决议。管理县级文艺家协会，指导全县基层文联及文艺组织认真履行工作职能，开展文艺工作。

（5）把握“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围。

（6）增强组织覆盖。创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，加强对新领域新组织的有效覆盖，增强文联组织的社会动员力。

（7）突出文艺精品创作。组织重大文艺活动，打造品牌活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，主办好文学刊物《酉水》，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；协调有关部门组织实施各类文艺评奖活动；开展知识产权保护和自律工作。

（8）加强传统村落和地域文化保护。立足地方民族文化特色，打造地域文化品牌，传承展现地方民族特色文化，为经济和旅游发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（9）扩大和加强对外文化交流。加强同全市乃至全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极参加全国各地展示展览活动，推动优秀文艺作品走出去。

（10）积极参与社会治理。动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务，倡导文艺界人士为经济社会发展建言献策；组织文艺界人士广泛开展调研及文艺惠民志愿服务活动，促进文艺繁荣发展，维护公共利益。

（11）加强自身建设。加强文艺理论政策研究，调查研究全县文艺、文联工作的现状、情况、问题，及时为县委、县政府决策提出建议，研究制定全县文艺、文联工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设文联办公室、创研创联部2个职能科室，下设《酉水》文艺编辑部1个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的下设《酉水》文艺编辑部1个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计86.94万元，支出总计86.94万元。收支较上年决算数减少28.81万元、下降 24.9%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休、原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出。

2.收入情况。2020年度收入合计86.94万元，较上年决算数减少27.73万元，下降24.2%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休、原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出。其中：财政拨款收入86.94万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计86.94万元，较上年决算数减少28.81万元，下降24.9%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休、原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出。其中：基本支出 86.94万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计86.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28.81万 元，下降24.9%。主要原因是本单位2020年6月有一人退休、原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入86.94万元，较上年决算数减少27.73万元，下降24.2%。主要原因是本单位2020年6月有一人退休、原有一辆公务车现已报废。较年初预算数 减少61.01万元，下降41.2%。主要原因是本单位2020年6月有一人退休，原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出，减少了办公费、会议费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出86.94万元，较上年决算数减少28.81万元，下降24.9%。主要原因是本单位2020年6月有一人退休、原有一辆公务车现已报废。较年初预算数 减少61.01万 元，下降41.2%。主要原因是本单位2020年6月有一人退休，原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出，减少了办公费、会议费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出60.54万元，占69.6%，较年初预算数减少60.56万 元，下降50%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休，原有一辆公务车现已报废，支出结构调整、压缩一般性支出。

（2）社会保障与就业支出14.50万元，占16.7%，较年初预算数增加0.69万 元，增长5%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休。

（3）卫生健康支出5.99万元，占6.9%，较年初预算数减少0.48万 元，下降7.4%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休。

（4）住房保障支出5.92万元，占6.8%，较年初预算数减少0.66万 元，下降10%，主要原因是本单位2020年6月有一人退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出86.94万元。其中：人员经费76.49万元，较上年决算数减少7.49万 元，下降8.9%，主要原因是本年6月有一人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、奖励金。公用经费10.44万元，较上年决算数减少21.33万元，下降67.1%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出，减少了办公费、差旅费、会议费、小车经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少5.05万元，下降97.1%，主要原因是本单位原有一辆公务车现已报废。 较上年支出数减少1.59万 元，下降91.4%，主要原因是本单位原有一辆公务车现已报废。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位原有一辆公务车现已报

废。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是本单位原有一辆公务车现已报废。较上年支出数减少1.55万元，下降100%，主要原因是本单位原有一辆公务车现已报废。

公务接待费0.15万元，主要用于接待区县文艺协会来酉文艺交流支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降25%，主要原因是执行中央八项规定厉行节约逐年下降。较上年支出数减少0.04万元，下降21.1%，主要原因是执行中央八项规定厉行节约逐年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次12人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费125.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出10.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.56万元、水费0.38万元、电费1.10万元、邮电费1.90万元、培训费0.10万元、公务接待费0.15万元、工会费0.34万元、福利费0.85万元、其他交通费用3.06万元。机关运行经费较上年决算数减少21.33万元，下降67.1%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出、原有公务车报废。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.99万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.10万元，较上年决算数减少0.54万元，下降84.4%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年无项目，未开展绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年无绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

2020年无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75532817