一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

设置：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、眼科、骨伤科、康复科、肛肠科、急诊科、针灸科、推拿科、体检科、医学影像、医学检验、预防保健、疼痛科、肾内科、血液透析、老年病、计划生育专业、泌尿外科、体检科等科室，其中针灸推拿理疗康复科为国家中医药管理局特色专科，肛肠科为重庆市中医特色专科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计22,097.73万元，支出总计22,097.73万元。收支较上年决算数 增加16,017.99万元、 增长 263.5%，主要原因是增加2020年度政府基金预算财政拨款收入15000.00万元，用于酉阳县中医院迁建项目。

2.收入情况。2020年度收入合计21,725.64万元，较上年决算数增加15,665.90万元，增长258.5%，主要原因是增加2020年度政府基金预算财政拨款收入15000.00万元，用于酉阳县中医院迁建项目。其中：财政拨款收入15,452.80万元，占71.1%；事业收入6,230.19万元，占28.7%；其他收入42.64万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余202.41万元，年初结转和结余169.69万元。

3.支出情况。2020年度支出合计22,049.49万元，较上年决算数增加16,567.74万元，增长302.2%，主要原因是中医院迁建项目导致项目支出增加。其中：基本支出 6,721.80万元，占30.5%；项目支出15,327.69万元，占69.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余48.24万元，较上年决算数减少164.76万元，下降77.4%，主要原因是上年结转项目今年实现支付，结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,622.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15,241.49万 元，增长4000.4%。主要原因是增加2020年度政府基金预算财政拨款收入15000.00万元，用于酉阳县中医院迁建项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入452.80万元，较上年决算数增加91.80万元，增长25.4%。主要原因是增加医疗设备购置经费，人才培养经费。较年初预算数增加65.20万元，增长16.8%。主要原因是年中追加医疗设备购置经费。此外，年初财政拨款结转和结余169.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出574.25万元，较上年决算数增加406.25万元，增长241.8%。主要原因是医疗服务能力提升项目支出及医疗设备购置支出增加。较年初预算数减少26.35万 元，下降4.4%。主要原因是财政统筹调减预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.24万元，较上年决算数减少164.76万元，下降77.4%，主要原因是上年结转项目今年实现支付，结转资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出413.96万元，占72.1%，较年初预算数减少175.96万 元，下降29.8%，主要原因是财政统筹重新调整预算数。

（2）农林水支出160.29万元，占27.9%，较年初预算数增加149.61万 元，增长1400.8%，主要原因是增加驻村工作补助，江北对口帮扶资金——中医院妇产科能力提升项目资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出246.56万元。其中：人员经费154.80万元，较上年决算数增加106.80万 元，增长222.5%，主要原因是工资性支出增加，离退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费91.76万元，较上年决算数增加91.76万元，增长100%，主要原因是增加公用经费用于医疗设备购置，人才培养等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15,000.00万元，较上年决算数增加15,000.00万元，增长100%，主要原因是中医院新建办公楼需迁建资金。本年支出15,000.00万元，较上年决算数增加15,000.00万元，增长100%，主要原因是中医院新建办公楼需迁建资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于定额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额154.81万元，其中：政府采购货物支出154.81万元。授予中小企业合同金额154.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 154.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于医学装备采购和蓝光治疗仪冲击波治疗仪（电磁式）等医疗设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位无项目预算，故无预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75690573