一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

2、负责对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7、负责对基层卫生计生监督协管员进行培训、业务指导；承担行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对卫生计生违法行为的投诉举报；开展卫生计生法律法规政策宣传教育和执法检查。

8、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

9、承办卫生计生行政主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

县卫生计生监督执法局设下列内设机构。

1、办公室。负责单位日常运转和重要事项督查督办。承担电文、档案、机要保密、会务、重要文稿起草、信息等工作。承担党的建设、政治思想建设、队伍建设和人才培养工作。承担干部人事和退休人员管理工作。承担应急管理、信息化建设、后勤保障等工作。联系工会、共青团等群团工作。

2、财务科。承担机关财务管理制度的制定并组织实施。承担单位预决算、内部审计、财务管理、国有资产管理、政府采购、内控建设管理等工作。协助做好卫生计生行政处罚（处理）费用收缴工作。

3、法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评査和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担卫生行政执法体系建设、政务公开。承担行政执法有关宣传教育工作，开展卫生健康执法队伍培训和业务指导。组织实施国家、市卫生计生监督协管服务项目。牵头综合信访问题及相关举报投诉案件的受理查处。监督、指导乡镇（街道）卫生行政执法工作。

4、医疗卫生执法一大队。承担医疗机构及其人员执业、中医医疗服务、中医养生保健等执法职能，依法查处违法行为。组织和参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法。

5、医疗卫生执法二大队。承担采供血机构、计划生育、母婴保健等执法职能，依法查处违法行为。指导乡镇（街道）计划生育案件查处工作。组织和参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法。

6、公共卫生执法一大队。承担除学校以外公共场所的公共卫生执法职能，依法查处违法行为。负责重大活动公共卫生安全保障。组织开展相关的专项执法、交叉执法、异地执法。

7、公共卫生执法二大队。承担学校（含托幼机构）卫生、集中式供水单位和涉及饮用水卫生安全产品等生活饮用水卫生执法职能，依法查处违法行为。组织开展相关的专项执法、交叉执法、异地执法。

8、职业健康执法大队。承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能，依法查处违法行为。组织开展相关的专项执法、交叉执法、异地执法。

9、传染病防治执法大队。承担传染病防治、消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量、消毒服务机构消毒服务质量等方面的执法职能。依法查处餐饮具集中消毒单位不符合卫生标准和规范的行为。组织和参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计341.58万元，支出总计341.58万元。收支较上年决算数减少42.74万元、 下降 11.1%，主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，没有在收入支出中反映，故收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计341.27万元，较上年决算数减少38.73万元，下降10.2%，主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，没有在收入中反映。其中：财政拨款收入341.27万元，占100%。此外，年初结转和结余0.31万元。

3.支出情况。2020年度支出合计340.96万元，较上年决算数减少43.36万元，下降11.3%，主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，没有在支出中反映。其中：基本支出 334.18万元，占98%；项目支出6.78万元，占2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.62万元，较上年决算数增加0.62万元，增长100%，主要原因是2020年疫情防控直达资金，年末未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计341.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少42.74万 元，下降11.1%。主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，没有在收入支出中反映。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入341.27万元，较上年决算数减少38.73万元，下降10.2%。主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，没有在收入中反映。较年初预算数 减少193.11万元，下降36.1%。主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，平时考核奖、目标绩效奖、公用经费等一些款项都列入了预拨款项，没有在收入中反映。此外，年初财政拨款结转和结余0.31万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出340.96万元，较上年决算数减少43.36万元，下降11.3%。主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，没有在收入支出中反映。较年初预算数 减少193.42万 元，下降36.2%。主要原因是职工人员减少1人，且2020年收支增加了预拨款项，平时考核奖、目标绩效奖、公用经费等一些款项都列入了预拨款项，没有在支出中反映。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.62万元，较上年决算数增加0.62万元，增长100%，主要原因是2020年疫情防控直达资金未使用完。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.36万元，占14.2%，较年初预算数减少8.87万 元，下降15.5%，主要原因是预算和实际支出的社会保障缴费基数汇算构成不同。

（2）卫生健康支出263.21万元，占77.2%，较年初预算数减少181.87万 元，下降40.9%，主要原因是2020年收支增加了预拨款项，平时考核奖、目标绩效奖、公用经费等一些款项都列入了预拨款项，没有在此项支出中反映。

（3）农林水支出6.21万元，占1.8%，较年初预算数减少2.67万 元，下降30.1%，主要原因是2020年10-12月驻村工作队费用支出未实现。

（4）住房保障支出23.18万元，占6.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出334.18万元。其中：人员经费291.92万元，较上年决算数减少17.57万 元，下降5.7%，主要原因是单位职工较2019年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、医疗费、住房公积金、医疗费补助等。公用经费42.26万元，较上年决算数减少32.57万元，下降43.5%，主要原因是2020年收支增加了预拨款项，公用经费列入了预拨款项，没有在此项支出中反映。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.36万元，较年初预算数减少3.64万元，下降72.8%， 较上年支出数减少3.17万 元，下降70%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。
    （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用

本单位2020年度未发生公务车购置费费用

公务车运行维护费1.36万元，主要用于公务车运行所需的燃油费用。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降72.8%，较上年支出数减少3.17万 元，下降70%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。 本单位2020年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出42.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少32.57万元，下降43.5%，主要原因是2020年增加了预拨款项，公用经费列入了预拨款项，没有在此项支出中反映。

本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 1.69万元，较上年决算数增加0.39万元，增长30%，主要原因是机构改革增加职业卫生职能职责，其专项培训增加所致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，并以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金6.78万元。从评价情况来看，一是通过对乡镇、街道基本公共卫生项目指导培训，提高基层人员对基本公共卫生的工作能力；二是驻村扶贫补助资金能按标准及时兑现，做好驻村干部后勤保障，更好地为扶贫成效作出贡献；三是新型冠状病毒防控成效显著，通过对公共场所、医疗机构等单位的防控监督检查，提高人民的防控意识，落实好防控措施。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

基本公共卫生项目指导培训经费项目绩效目标自评表

（2020年度）

驻村工作队驻村补助项目绩效目标自评表

（2020年度）

新型冠状病毒防控经费项目绩效目标自评表

（2020年度）

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75553101