一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益    性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
        2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
        3.承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
         4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
         5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外交流和国际合作。
        6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
        7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
         8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
        9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
       10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我院是国家二级甲等综合医院，编制床位700张，实际开放663张，编制人数450 ，年末在职职工人数765人，设有19个行政职能科室，32个临床医技医辅科室。职能科室分别是：党委办、院办公室、医务科（下设病案室、图书室）、护理部、医保办、财务科（下设财务科办公室、门诊收费处、住院收费处）、总务科、人事科、审计科、医学装备科、预防保健科、感染控制科、保卫科、信息中心、医患沟通办、科教科、绩效办、物价办、项目办。临床医技医辅科室：消化血液内分泌科、感染科、心血管呼吸内科、胃肠甲乳外科、肝胆外科、泌尿胸外科、骨一科、骨二科、神经外科、儿科、产科、妇科、五官科、口腔科、重症医学科、中医科、康复医学科、门急科、皮肤科、体检中心、神经内科、全科医学科、手术麻醉科、检验科、放射科、CT磁共振室、功能科（下设超声室、心电图室、脑电图室、病理科）药剂科（下设药剂科办公室、西药库、门诊西药房、住院西药房、中药房）、供应室、临床支持中心、门诊办、洗浆房。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计41,581.85万元，支出总计41,581.85万元。收支较上年决算数 增加1,207.66万元、 增长3%，主要原因是事业收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计40,520.15万元，较上年决算数增加207.97万元，增长0.5%，主要原因是受新冠疫情的影响，医院业务量影响很大，事业收入增长较小。其中：财政拨款收入1,372.96万元，占3.4%；事业收入39,092.02万元，占96.5%；其他收入55.17万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,061.70万元。

3.支出情况。2020年度支出合计37,667.84万元，较上年决算数增加2,690.17万元，增长7.7%，主要原因是新冠疫情暴发，投入疫情防控支出及开展正常医疗业务支出。其中：基本支出 17,649.97万元，占46.9%；项目支出20,017.87万元，占53.1%；此外，结余分配3,292.01万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余622.00万元，较上年决算数增加472.00万元，增长314.7%，主要原因是医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养、重点专科建设项目持续中，资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,372.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加500.95万 元，增长57.4%。主要原因是增加了新型冠状病毒防治防控经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,372.96万元，较上年决算数增加562.96万元，增长69.5%。主要原因是增加了新型冠状病毒防治防控经费。较年初预算数 减少103.64万元，下降7%。主要原因是追减了公立医院改革政策性亏损。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出750.96万元，较上年决算数增加28.95万元，增长4%。主要原因是专用材料支出的增加。较年初预算数 减少875.64万 元，下降53.8%。主要原因是追减了公立医院改革政策性亏损及其他项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余622.00万元，较上年决算数增加472.00万元，增长314.7%，主要原因是医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养、重点专科建设项目持续中，资金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出741.36万元，占98.7%，较年初预算数减少875.64万元，下降54.2%，主要原因是追减了公立医院改革政策性亏损及其他项目支出。

（2）农林水支出9.60万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出550.96万元。其中：人员经费309.96万元，较上年决算数增加234.32万 元，增长309.8%，主要原因是增加职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费241.00万元，较上年决算数增加178.99万元，增长288.6%，主要原因是医疗业务量增加导致的专用材料支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于定额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位无项目预算，无需进行绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552081