一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县结核病防治、结核病宣传、健康教育、结核病疫情发现及治疗控制、国家基本公共卫生服务结核病患者的管理工作。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设5科室，即：行政办公室、财务后勤科、项目科、检验科、放射科、门诊部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计358.34万元，支出总计358.34万元。收支较上年决算数减少4.11万元，下降 1.1%，主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。

2.收入情况。2020年度收入合计317.17万元，较上年决算数减少43.12万元，下降12%，主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。其中：财政拨款收入195.21万元，占61.5%；事业收入121.96万元，占38.5%。此外，使用年初结转和结余41.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计358.34万元，较上年决算数增加7.89万元，增长2.3%，主要原因是增加重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目支出。 其中：基本支出 296.57万元，占82.8%；项目支出61.77万元，占17.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是2020年末无重大公共卫生等项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计236.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.54万 元，增长5.6%。主要原因是增加重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入195.21万元，较上年决算数减少26.47万元，下降11.9%，主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。较年初预算数减少79.32万元，下降28.9%，主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余41.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出236.38万元，较上年决算数增加24.54万元，增长11.6%。主要原因是增加重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目支出。较年初预算数 减少50.15万 元，下降17.5%。主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是2020年末无重大公共卫生等项目资金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.80万元，占11.3%，较年初预算数减少14.17万 元，下降34.6%，主要原因是财政调整2020年度退休人员健康休养费指标。

（2）卫生健康支出194.50万元，占82.3%，较年初预算数减少35.66万元，下降15.5%，主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。

（3）农林水支出2.28万元，占1%，较年初预算数减少0.94万元，下降29.2%，主要原因是2020年10-12月驻村工作队驻村补助未实现支出。

（4）住房保障支出12.80万元，占5.4%，较年初预算数增加0.62万 元，增长5.1%，主要原因是2020年新增加入编人员1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.61万元。其中：人员经费165.16万元，较上年决算数减少44.59万 元，下降21.3%，主要原因是职工年终目标考核绩效工资未拨付。人员经费用途主要包括在职人员统发工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出及住房公积金等人员经费支出。公用经费9.44万元，较上年决算数增加7.35万元，增长351.7%，主要原因是公用经费2019年度调整为预拨经费，未实现支出，故2020年增长较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费及工会经费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少1.96万元，下降89.1%，主要原因是严格落实内控要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是2019年度调整为预拨经费，三公”经费未实现支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于车辆下乡督导结核病项目工作。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.24万元，主要用于接待上级部门督导本单位结核病防治工作。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降80%，主要原因是2020年新冠病毒疫情接待减少。较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.28万元，较上年决算数增加0.73万元，增长132.7%，主要原因是2020年开展了结核病防治工作培训会增加了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 13.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电子票据服务器、收费系统软件及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金61.78万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，故无绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75551326