一、部门基本情况

酉阳土家族苗族自治县疾病预防控制中心前身是酉阳土家族苗族自治县卫生防疫站。2002年，按照卫生部“两项体制”改革要求，县委编办正式批复成立酉阳土家族苗族自治县疾病预防控制中心。本单位为独立核算的全额拨款事业单位二级预算单位，编制数52人，2020年末在职职工48人，离休1人，退休29人。内设行政办公室、应急办、技管科、信息科、慢病地方病科、疾控科、卫生监测科、免疫规划科、检验科消杀灭科10个科室。

（一）职能职责

单位的主要职能职责有：疾病预防与控制（传染病预防与控制、地方病和寄生虫病预防与控制、慢性非传染性疾病预防控制）；突发公共卫生事件应急处置（突发公共卫生事件应急准备、突发公共卫生事件报告与预警、突发公共卫生事件应急处置、突发公共卫生事件评估）；疫情及健康相关因素信息管理（疾病预防控制信息平台的建设、信息系统的管理、信息的利用和服务）；健康危害因素监测与控制（职业病危害因素控制、环境危害因素控制、食品和食源性疾病预防控制、放射危害因素控制、营养监测与营养改善、学生常见病控制）；实验室检测检验与评价（实验室管理、微生物和寄生虫病学检测、理化检测、毒理检测与评价）；健康教育与健康促进（健康教育与健康促进方案、健康教育与健康促进活动、健康教育和健康促进活动评估）；技术管理应用研究指导（管理指导、技术支持、应用研究）。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,179.69万元，其中财政补助收入755.08万元，事业收入1073.58万元，年初结转结余351.03万元（建设项目260万元、基本公共卫生服务22.14万元、重大公共卫生服务68.89万元），支出总计2,179.69万元。2019年度收入总计2658.89万元，其中财政补助收入1627.57万元(含建设项目收入750万元、重大公共卫生专项80万元)，事业收入994.2万元，年初结转结余37.12万元，收支较上年决算数减少479.20万元、下降18%，主要原因是2020年财政补助收入中单位建设项目收入减少。2019年我单位新增建设项目收入750万元，2020年我单位建设项目收入260万元，项目收入减少490万元，事业收入增加79.38万元，导致2020年度收入总计呈下降趋势。建设项目收入减少是下降的主要原因。

2.收入情况。2020年度收入合计1,828.66万元，较上年决算数减少793.12万元，下降30.3%，主要原因是2020年本年无建设项目收入。2020年度财政补助收入中虽然新增了突发公共卫生事件应急处置110万元，事业收入增加79.38万元，但建设项目收入为零，而2019年财政补助收入中建设项目收入750万元，所以2020年本年收入合计下降，建设项目收入是导致下降的主要原因。其中：财政拨款收入755.08万元，占41.3%；事业收入1,073.57万元，占58.7%；年初结转和结余351.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,179.69万元，2019年支出合计2163.89万元，其中基本支出1799.34万元，项目支出364.55万元，较上年决算数增加15.80万元，增长0.7%。主要原因是项目支出增加，2020年授新冠疫情影响，新增了突发公共卫生事件应急处置经费110万元，2019年结转的基本公共卫生服务项目22.14万元和重大公共卫生服务项目68.89万元，其中基本支出1,711.90万元，占78.5%；项目支出467.79万元，占21.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少495.00万元，下降100%，主要原因是.2020年无财政拨款结转结余，而2019年建设项目结转415万元，重大公共卫生服务结转80万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,106.11万元（其中基本支出收入638.32万元，项目支出收入467.79万元）。2019年财政拨款收入1664.69万元（其中基本支出收入805.13，项目收入859.56万元），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少558.58万  元，下降33.6%。主要原因是项目收入减少。2019年单位新增建设项目750万元，重大公共卫生服务80万元，2018年项目结转29.56万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入755.08万元，较上年决算数减少872.50万元，下降53.6%。主要原因是项目收入减少，2020年无预算基建项目收入。较年初预算数  减少251.36万元，下降25%。主要原因是年底根据决算要求将在职人员目标考核奖和平时考核奖、离退休人员健康休养费、其他公用经费调为预拨经费。此外，年初财政拨款结转和结余351.03万元。主要原因是调整了年初的结转结余，2019年结转结余的基本建设项目财政追减指标150万元，结转的重大公共卫生服务项目按实际支出数调整为年初结转结余，所以2020年决算年初的结转结余与2019年年末的结转结余不一致。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,106.11万元，较上年决算数减少37.61万元，下降3.3%。主要原因是工资福利支出和房屋建筑物构建减少，一部分在职人员经费和离退休人员经费调为了预拨。较年初预算数  减少395.33万  元，下降26.3%。主要原因是年底根据决算要求将在职人员目标考核奖和平时考核奖、离退休人员健康休养费、其他公用经费调为预拨经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少495.00万元，下降100%，主要原因是2020年无财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出108.10万元，占9.8%，较年初预算数减少49.47万  元，下降31.4%，主要原因是年底根据决算要求，将离退休人员健康休养费调为预拨经费，不列支，列在往来款项里面。

（2）卫生健康支出945.89万元，占85.5%，较年初预算数减少343.76万  元，下降26.7%，主要原因是在职人员平时考核奖和目标考核奖、其他公用经费调为预拨经费。

（3）农林水支出6.76万元，占0.6%，较年初预算数减少2.84万  元，下降29.6%，主要原因是当年未支付完，2021年已支付。

（4）住房保障支出45.36万元，占4.1%，较年初预算数增加0.74万  元，增长1.7%，主要原因是人员增加，2019年年末人数47人，单位新招聘2人，调入2人，调出2人，辞职1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出638.32万元。其中：人员经费597.86万元，较上年决算数减少199.53万  元，下降25%，主要原因是离退休人员健康休养费、在职人员平时考核奖和一部分目标考核奖调为预拨经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位养老保险、事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休人员离休费，离退休人员医疗费补助、离退休人员将抗休养费等。公用经费40.47万元，较上年决算数增加32.72万元，增长422.2%，主要原因是2019年公务费调为了预拨，只列支了提取的职工教育经费、工会经费和福利费等费用。公用经费用途主要包括单位水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费扥、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金基本年支出0.00万元，较上年决算数减少25.97万元，下降100%，主要原因是2018年财政用政府性基金安排的公共外环境病媒防治经费未支付完，结转在2019年支出。本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是单位有应急保障车5辆，但不在公务用车编制数之列  ，没有公务用车经费预算，年底根据决算填报要求，无公务用车编制数的公务用车运行支出，不用填公务用车运行维护费，列在其它交通费用里面。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2020年本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，。本单位2020年未发生因公出国费用支出

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，公务车运行维护费费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是单位有应急保障车5辆，但不在公务用车编制数之列  ，没有单独的公务用车经费预算，只是年初在公务费里预算了公务用车运行维护费。年底根据决算填报要求，无公务用车编制数的公务用车运行支出，不用填公务用车运行维护费，列在其它交通费用里面，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出 2.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长2%，主要原因是单位业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、用于单位的重大公卫、基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置等工作、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,112.99万元，其中：政府采购货物支出1,106.47万元、政府采购服务支出6.52万元。授予中小企业合同金额962.79万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额 733.79万元，占政府采购支出总额的65.9%。主要用于采购试剂、耗材、设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，所有项目以填报目标自评表形式开展，涉及资金467.79万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552191