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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2022-00049 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2022-01-28 [ 发布日期 ] 2022-01-28

酉阳土家族苗族自治县兴隆镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。部门现行的职能职责,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使政区的行政职能。

(二)单位构成。本单位共5个事业机构,中层领导干部职数7名;13个行政机构,中层领导干部职数13名。农业服务中心:主任1名、副主任1名;文化服务中心:主任1名,;劳动就业和社会保障服务所:所长1名;退役军人服务站:主任1名;综合行政执法大队:主任1名、副主任1名;党政办公室:主任1名,党群办副主任1名;经济发展办公室:主任1;民政和社会事务办公室:主任1名;平安建设办公室:主任1名;规划建设管理环保办公室:主任1名;财政办公室:主任1名;扶贫开发办公室:主任1名;应急管理办公室:主任1名;综合行政执法办公室:主任1名;团委副书记、妇联主席、纪委副书记各一名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1676.03万元,其中:一般公共预算拨款1629.8万元,政府性基金预算拨款3万元,上年结转收入43.23万元。收入较去年减少507.35万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少510.35万元,上年结转收入较上年减少64.61万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1676.03元,其中:一般公共服务支出512.06万元,城乡社区支出168.25万元,公共安全支出7万元,农林水支出413.37万元,社会保障和就业329.2万元,医疗卫生与计划生育支出82.5万元,住房保障63.56万元,灾害及应急管理支出4.31万元,文化旅游体育与传媒支出75.78万元,节能环保支出20万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1629.8万元,一般公共预算财政拨款支出1629.8万元,比2021年减少510.35万元。其中:基本支出1354.89万元,比2021年减少146.72万元,主要原因是在职人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出274.91万元,比2021年减少363.63万元,主要原因是民政救济人员减少及农村扶贫基础设施建设减少等,主要用于保障民生及扶贫等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3万元,政府性基金预算支出3万元,与上年保持一致。

四、  “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11万元。公务接待费5万元,比上年减少1.24万元,主要原因是压减“三公”经费;公务用车运行维护费6万元,2021年相同

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算公用经费210.6万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款274.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年1月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈寒安         联系方式: 023-75411007

附件下载:

兴隆镇2022年部门预算附表.xlsx
兴隆镇2022年绩效目标申报表.xlsx

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