您当前的位置: 首页 > 后坪乡人民政府 > 政务公开 > 基层政务公开

酉阳土家族苗族自治县后坪乡人民政府2021年部门预算情况说明

日期:2021-03-15

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各产业生产,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。

5、完成上级政府交办的其他工作。

(二)单位构成。

本单位内设机构:本单位内设机构为10个综合性办公室,分别是党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、应急管理办、财政办、扶贫办。后坪乡下属事业站所4个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法管理办公室。本级单位总编制人数42人,其中:行政编制人数为20人,事业编制人数22人。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈酉阳自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(酉阳委办发〔2019〕15号)和《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室〈关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知〉》(酉阳委办发〔2019〕52号)规定,统一设置综合办事机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。庙溪乡下属事业站所5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1461.5万元,其中:一般公共预算拨款1461.5万元,收入较去年增加11.03万元,主要是人员调资增资支出增加11.03万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1757.26万元,其中:一般公共服务366.94万元,公共安全支出5万元,文化体育与传媒支出37.92万元,社会保障和就业482.47万元,卫生健康支出78.35万元,节能环保支出0.18万元,城乡社区支出21.32万元,农林水支出656.23万元,住房保障40.7万元,其他支出68.15万元。支出较去年增加180.2万元,主要是项目支出增加180.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1461.5万元,一般公共预算财政拨款支出1461.57万元,收入较去年增加11.03万元。其中:基本支出929.99万元,比2020年增加16.05万元,主要原因是人员调资增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出531.51万元,比2020年减少5.02

万元,主要原因是用于扶贫基础设施建设项目及民生项目投入已在2020年度支出完毕。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出104.98万元,比2020年增加84.97万元,主要原因是2021年结转到2021年政府性基金支出。

四、  “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.5万元,比2020年增加8万元。其中:公务接待费8.5万元,比2019年增加8万元,主要原因是2020年预算错误,少录入了公务接待费;公务用车运行维护费6万元,和2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费194.05万元,比上年增加9.39万元,主要原因为单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.1万元:政府采购货物预算5.1万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.1万元:政府采购货物预算5.1万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款827.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:余安娜     联系方式:  023-75711118

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站