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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2022-00059 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2022-01-28 [ 发布日期 ] 2022-01-28

酉阳土家族苗族自治县车田乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

车田乡人民政府的主要职能有:(1)贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规,按规章办事;(2)组织建设;(3)辖区内的社会、群众工作,计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项;(4)辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作;(5)辖区内重点项目推进及精准扶贫工作;(6)辖区内安全维稳及社会治安综合治理;(7)发展乡经济;(8)完成上级交办的其他事项,指导村级各项工作。

(二)单位构成

本单位为独立核算的行政(事业)单位12个,内设办公室:党政办、党群办、纪检、财政、经济发展办、安办、综治办、民政办、文化服务中心、人力资源和社会保障服务所、林业站、农业中心等12个内设机构,其中:行政机构10个;事业机构2个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1033万元,其中:一般公共预算财政拨款1033万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年减少1752.44万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1752.44万元,上年结转收入较上年减少1474.01万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1033万元,其中:公共安全支出5万元,文化旅游体育与传媒支出34.94万元,社会保障和就业支出176.69万元,卫生健康支出46.88万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出23.56万元,住房保障支出40.36万元。支出预算较上年减少1752.44万元,主要是基本支出预算减少130.4万元,项目支出预算减少1622.17万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1033万元,一般公共预算财政拨款支出1033万元,比上年减少1752.56万元,其中:基本支出844.42万元,比上年减少130.4元,主要原因是单位在编人员减少变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出188.57万元,比上年减少1622.17万元,主要原因是本年没有项目支出结转,主要用于农村基础设施建设以及农业产业发展相关支出。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.6万元,比上年增加3.6万元,其中:公务接待费9.8万元,比上年增加0.8万元,主要原因是物价上涨,公务接待费用有所增加;公务用车运行维护费9.8万元,比上年增加2.8万元,主要原因是公务车年代久,维修费用增加;因公出国(境)经费本年及上年均未安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费147.64万元,比上年减少82.16万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款188.57万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:唐艳                     联系方式:023-75357124

附件下载:

车田乡2022年部门预算附表.xlsx
车田乡项目绩效目标表(2022年).xlsx

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