酉阳自治县旅游局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
酉阳自治县旅游局为县政府组成部门，内设3个职能科室(办公室、经济发展科、监督管理科）、3个直属事业单位（旅游执法大队、旅游营销中心、旅游教育培训中心）。含所属5个景区管委会和1个纪念馆。负责统筹协调全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划、专项规划和年度计划，并组织实施；指导旅游景区及乡镇旅游工作；制定全县旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全县旅游节庆活动；依法负责星级饭店、旅游景区、旅游规划设计资质、旅行社及服务网点的评定、许可、认定、复核、年检及日常监管工作；承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；制定全县旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。各景区管委会负责所辖景区的保护、开发、规划、建设及管理工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1316.33万元，一般公共预算财政拨款支出1550.33万元，比2016年增加113.17万元。其中：基本支出1072.4万元，比2016年增加119.63万元，主要原因是公务员公车补贴、考核奖励等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出477.93万元，比2016年或减少6.46万元，主要原因是宣传营销经费减少等，主要用于宣传营销、旅游规划、乡村旅游建设、旅游执法、旅游景区、饭店品质提升等重点工资。
三、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算36.8万元，比2016年减少5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少5万元；公务接待费28.8万元，比2016年或增加4.6万元；公务用车运行维护费8万元，比2016年减少5万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是大力发展乡村旅游，业务量增大，公务用车改革，公务用车运行维护费减少。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费147.31万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护、会议费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元。
（三）绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款114万元。
附表： 1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
酉阳自治县旅游局
2017年2月8日
