一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行《文物保护法》及相关的法律、法规和规章制度。对境内不可移动文物进行调查、登编、保护、管理、维修、利用。对可移动文物进行登编、征集、鉴定、保管、陈列、展览。

（二）机构设置

文物管理所成立于1981年，是二级预算单位，财政全额拨款事业单位，隶属县文化旅游发展委员会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要是：文物管理所，本单位在职10人，其中：管理人员3人；专业技术人员6人；工勤人员1人；退休人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计618.74万元，支出总计618.74万元。收支较上年决算数 减少443.30万元、 下降 41.7%，主要原因是本年专项资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计613.64万元，较上年决算数减少331.13万元，下降35%，主要原因是本年专项资金减少。其中：财政拨款收入613.64万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计442.74万元，较上年决算数增加140.89万元，增长46.7%，主要原因是支出上年度结转结余的专项项目资金。其中：基本支出 130.75万元，占29.5%；项目支出311.99万元，占70.5%；经营支出0.00万元，占%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余176.00万元，较上年决算数减少584.19万元，下降76.8%，主要原因是专项项目资金按照进度拨款，无拖欠，故结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计618.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少443.30万 元，下降41.7%。主要原因是本年专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入613.64万元，较上年决算数减少331.13万元，下降35%。主要原因是本年专项资金减少。较年初预算数 增加423.13万元，增长222.1%。主要原因是财政拨付统筹以前年度的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余5.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出442.74万元，较上年决算数增加145.97万元，增长49.2%。主要原因是支付上年度结转结余的项目资金。较年初预算数 减少507.96万 元，下降53.4%。主要原因是财政收回专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余176.00万元，较上年决算数减少584.19万元，下降76.8%，主要原因是专项资金按照进度支付，故结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出402.98万元，占91%，较年初预算数减少501.36万 元，下降55.4%，主要原因是财政统筹专项资金。

（2）社会保障与就业支出19.66万元，占4.4%，较年初预算数减少6.67万 元，下降25.4%，主要原因是因为支出结构调整、压缩一般性支出。

（3）卫生健康支出10.75万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员增加 。

（4）住房保障支出9.34万元，占2.1%，较年初预算数增加0.06万 元，增长0.6%，主要原因是本单位2020年度人员增加（调入法人）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出130.75万元。其中：人员经费121.14万元，较上年决算数减少41.92万 元，下降25.7%，主要原因是疫情防控期间减税降费。人员经费用途主要包括：统发工资、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费9.61万元，较上年决算数减少1.72万元，下降15.2%，主要原因是根据政府过紧日子要求公用经费压减支出。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.08万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.37万元，较年初预算数减少0.76万元，下降67.3%，主要原因是本年度疫情严重，出差用车减少。 较上年支出数减少0.57万 元，下降60.6%，主要原因是本年度疫情严重，没有产生接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费0.37万元，主要用于公务车加油及维修费。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降63.7%，主要原因是本年度疫情严重，出差用车减少。按照。较上年支出数减少0.47万元，下降56%，主要原因是本年度疫情严重，出差用车减少。

公务接待费0.00万元，主要是本年度无接待费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是本年度无接待费。较上年支出数减少0.11万元，下降100%，主要原因是本年度无接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

主要原因是本单位是事业单位，故无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是本年度疫情严重，无培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金311.98万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

县财政局本未委托对本单位政策或项目开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75556022。