[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00706
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 发布日期 ] 2021-09-14

重庆市酉阳土家族苗族自治县文化馆2020年度部门决算情况说明

字号:

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职能是组织群众文化活动、繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织、文化交流及相关服务。

(二)机构设置

酉阳县文化馆成立于1950年,属财政全额拨款事业单位,主要包括综合部、非遗中心、辅导培训部、创作调研部、文化活动部、数字文化中心等。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为县文旅委下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计451.97万元,支出总计451.97万元。收支较上年决算数减少275.93万元、 下降 37.9%,主要原因是人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计360.22万元,较上年决算数减少135.29万元,下降27.3%,主要原因 是人员减少。其中:财政拨款收入360.22万元,占100%;年初结转和结余91.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计369.23万元,较上年决算数减少146.48万元,下降28.4%,主要原因是人员减少。其中:基本支出 167.65万元,占45.4%;项目支出201.58万元,占54.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余82.74万元,较上年决算数减少129.45万元,下降61%,主要原因是项目进度较慢。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计451.97万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少275.93万 元,下降37.9%。主要原因是人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入360.22万元,较上年决算数减少135.29万元,下降27.3%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加97.97万元,增长37.4%。主要原因是项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余91.75万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出369.23万元,较上年决算数减少146.48万元,下降28.4%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少105.22万 元,下降22.2%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.74万元,较上年决算数减少129.45万元,下降61%,主要原因是项目进度较慢。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出313.09万元,占84.8%,较年初预算数减少98.49万 元,下降23.9%,主要原因是人员及项目减少。

(2)社会保障与就业支出29.94万元,占8.1%,较年初预算数减少6.73万 元,下降18.3%,主要原因是人员减少。

(3)卫生健康支出14.44万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(4)住房保障支出11.76万元,占3.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出167.65万元。其中:人员经费157.45万元,较上年决算数减少73.53万 元,下降31.8%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、绩效工资及退休人员费用。公用经费10.20万元,较上年决算数减少2.49万元,下降19.6%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.13万元,较年初预算数减少0.10万元,下降2.4%,主要原因是我县认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。较上年支出数减少0.61万 元,下降12.9%,主要原因是我馆认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本部门2020年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本部门2020年未购置公务用车。

公务车运行维护费3.90万元,主要用于文化下乡演出车辆运行和维护。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.5%,主要原因是严格管控公务用车运行。较上年支出数减少0.09万元,下降2.3%,主要原因是严格管控公务用车运行。

公务接待费0.23万元,主要用于接待用于市级文化部门因公接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格管控公务接待。较上年支出数减少0.52万元,下降69.3%,主要原因是严格管控公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公 出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待6批次40人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费56.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,因为我单位属于事业单位。

本年度会议费支出3.42万元,较上年决算数增加3.42万元,增长100%,主要原因是开展文化下乡和戏曲下乡等相关会议。本年度培训费支出 0.96万元,较上年决算数增加0.46万元,增长92%,主要原因是用于文化演艺队伍培训等工作

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9.80万元,其中:政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额9.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 9.80万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购非遗传承视频拍摄。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体非物质文化保护和公共文化服务体系建设项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金107.7万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

文化馆免费开放项目绩效目标自评表(2020年度)

项目名称

美术馆·图书馆·文化馆·乡镇综合文化站免费开放

项目负责人及联系电话

王珊珊75550679

主管部门

酉阳县文旅委

实施单位

酉阳县文化馆

资金情况
     (万元)

年度资金总额:

39.16

其中:财政拨款

39.16

其他资金


     体
     目
     标

年度目标

目标1:开设扬琴、二胡、钢琴、葫芦丝、口才、少儿舞蹈、成人舞蹈、成人模特等免费开放项目
      


     效
     指
     标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计

100

100

产出指标

数量指标

每月120节课时(寒暑假除外)

完成

10

10

寒假周末每种类每天不少于8节,暑假周一至周五每种类每天不少于8节

完成

10

10

授课人数不少于10万人次

完成

5

5

质量指标

指标1:保质保量完成培训任务

完成

5

5

指标2:促进全民艺术普及

完成

5

5

……

时效指标

指标1:提高学生素质

完成

5

5

指标2:注意学生安全意识

完成

5

5

……

成本指标

指标1:每个课时80元

完成

5

5

指标2:在职教师25元每节课

完成

5

5

……

……

效益指标

经济效益
     指标

指标1:

指标2:

……

社会效益
     指标

指标1:文化惠及市民

完成

5

5

指标2:

……

生态效益
     指标

指标1:丰富人民群众文化生活

完成

5

5

指标2:促进全民艺术普及

完成

5

5

……

可持续影响
     指标

指标1:提高学生素质

完成

5

5

指标2:提高文艺修养

完成

5

5

……

……

满意度指标

服务对象
     满意度指标

指标1:力争免费开放对象满意度达到100%

完成

10

10

指标2:满意

完成

10

10

……

……

文化馆非物质文化项目绩效目标自评表(2020年度)

项目名称

非物质文化保护经费

项目负责人及联系电话

李化13308275578

主管部门

酉阳县文旅委

实施单位

酉阳县文化馆

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

31.47

其中:财政拨款

31.47

其他资金


   体
   目
   标

年度目标

目标1:确保我县非物质文化遗产工作的开展
    目标2:对我县非物质文化遗产进行深度挖掘
    目标3:每年创作1-2个非物质文化遗产的作品
    ……


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计

100

100

产出指标

数量指标

指标1:重点保护我县3个国家级项目

完成

10

10

指标2:对我县市级28个项目加强保护

完成

10

10

指标3:每年创作1-2个非物质文化遗产作品

完成

5

5

质量指标

指标1:专款专用

完成

5

5

指标2:按程序拨款

完成

5

5

……

时效指标

指标1:按进度拨付

完成

5

5

指标2:

……

成本指标

指标1:

效益指标

经济效益
   指标

指标1:扶持3个国家级项目

完成

10

10

指标2:保护28个市级非遗项目

完成

10

10

……

社会效益
   指标

指标1:文化惠及全县市民

完成

10

10

指标2:让老百姓见人见物见生活

完成

5

5

……

生态效益
   指标

指标1:保护我县的人居自然环境

完成

5

5

指标2:让老百姓见人见物见生活

完成

5

5

……

可持续影响
   指标

指标1:加强非遗项目的保护,促进文化旅游的发展

完成

5

5

指标2:

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:力争服务对象满意度达到100%

完成

5

5

指标2:党委政府满意度达到100%

完成

5

5

文化馆送戏下乡项目绩效目标自评表(2020年度)

项目名称

送戏下乡

项目负责人及联系电话

白芳13308275272

主管部门

酉阳县文旅委

实施单位

酉阳县文化馆

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

70.35

其中:财政拨款

70.35

其他资金


   体
   目
   标

年度目标

目标1:实现全县全年购买演出不低于400场
    目标2:购买20支文艺演出队伍
    目标3:每年创作文艺节目不低于200个
    ……


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计

95

95

产出指标

数量指标

指标1:购买演出队伍20支

完成

10

10

指标2:按演出进度,乡镇回执拨付

完成

5

5

指标3:购买文艺作品不低于200个

完成

5

5

质量指标

指标1:专款专用

完成

5

5

指标2:按程序拨款

完成

5

5

……

时效指标

指标1:按进度拨付

完成

5

5

指标2:按演出进度,乡镇回执拨付

完成

5

5

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

效益指标

经济效益
   指标

指标1:扶持地方20个文艺团队发展

完成

5

5

指标2:文化惠及86万市民

完成

5

5

……

社会效益
   指标

指标1:文化惠及86万市民

完成

5

5

指标2:让老百姓足不出户可享受文化大餐

完成

5

5

……

生态效益
   指标

指标1:丰富人民群众文化生活

完成

5

5

指标2:促进全民艺术普及

完成

5

5

……

可持续影响
   指标

指标1:促进地方文艺队伍的发展

完成

5

5

指标2:

……

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:力争服务对象满意度达到100%

完成

10

10

指标2:购买单位满意度达到100%

完成

10

10

文化馆春节国庆活动项目绩效目标自评表(2020年度)

项目名称

春节国庆及节庆活动

项目负责人及联系电话

王珊珊75550679

主管部门

酉阳县文旅委

实施单位

酉阳县文化馆

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

15.6

其中:财政拨款

15.6

其他资金


   体
   目
   标

年度目标

目标1:完成全年演出活动
    ……


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计

100

100

产出指标

数量指标

春节演出15场

完成

10

10

平时每个节演出至少一场

完成

10

10

指标1:优秀品牌

完成

5

5

质量指标

指标2:力争百姓满意率达100%

完成

5

5

……

指标1:6月份前完成

完成

5

5

时效指标

指标1:通过公开招标采购

完成

5

5

指标2:参照市群艺馆标准执行

完成

5

5

……

成本指标

指标1:带动文化产业发展

完成

10

10

指标2:

指标1:丰富群众文化活动生活

完成

5

5

……

指标2:

效益指标

经济效益
   指标

指标1:带动文化产业发展

完成

5

5

社会效益
   指标

指标1:丰富群众文化活动生活

完成

5

5

指标2:

指标2:力争百姓满意率达100%

完成

5

5

生态效益
   指标

可持续影响
   指标

指标1:不断培养传承人,持续促进文化旅游经济的发展

长期性

完成

5

5

指标2:教育传承学校从小孩抓起

长期性

完成

5

5

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:力争服务对象100%满意

完成

5

5

指标2:很满意

完成

10

10

2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75550679

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