一、部门基本情况

（一）职能职责

图书馆主要职能是专门收集、整理、保存、传播文献、借阅图书资料，促进社会文化经济发展。

（二）机构设置

本单位为独立核算的财政全额拨款事业单位单位主要包括办公室、财务室、采编室、地方文献室、外借室、集体外借室、残障阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、培训教室、基藏书库、古籍书库等12个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为县文旅委下属二级预算单位.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计134.05万元，支出总计134.05万元。收支较上年决算数减少43.85万元、 下降 24.6%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计128.17万元，较上年决算数减少28.38万元，下降18.1%，主要原因 是人员减少。其中：财政拨款收入128.17万元，占100%；年初结转和结余5.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计124.22万元，较上年决算数减少47.75万元，下降27.8%，主要原因是人员减少。其中：基本支出 82.75万元，占66.6%；项目支出41.47万元，占33.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.84万元，较上年决算数增加3.91万元，增长65.9%，主要原因是项目进度较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计134.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.85万 元，下降24.6%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入128.17万元，较上年决算数减少28.38万元，下降18.1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加22.24万元，增长21%。主要原因是人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余5.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出124.22万元，较上年决算数减少47.75万元，下降27.8%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加12.36万 元，增长11%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.84万元，较上年决算数增加3.91万元，增长65.9%，主要原因是项目进度较慢。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出100.28万元，占80.7%，较年初预算数增加25.78万 元，增长34.6%，主要原因是项目增加。

（2）社会保障与就业支出12.18万元，占9.8%，较年初预算数减少13.37万 元，下降52.2%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出7.74万元，占6.2%，较年初预算数减少0.05万 元，下降0.6%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出4.02万元，占3.2%，较年初预算数减少0.01万 元，下降0.2%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出82.75万元。其中：人员经费80.36万元，较上年决算数减少12.80万 元，下降13.7%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、绩效工资及退休人员费用。公用经费2.39万元，较上年决算数减少6.90万元，下降74.3%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.46万 元，下降100%，主要原因是我馆认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是车辆未运行。

公务接待费0.00万元，主要用于接待严格执行中央八项规定，严禁违规接待。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严禁违规接待。较上年支出数减少0.46万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严禁违规接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公 出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未开展相关读书会议等工作。

本年度培训费支出 0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是开展乡镇和读书日活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对免费开放经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展绩效评价

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75555001