一、部门基本情况

（一）职能职责

根据国家法律法规的有关规定，负责制定全县旅游教育培训计划并组织实施。负责全县旅游营销的组织、策划、实施和考核工作。负责旅游导游队伍建设和旅游业从业人员教育管理服务工作。完成县委、县政府和县文化旅游委交办的其他工作。

（二）机构设置

1.综合科。负责中心日常事务和综合协调。承担文电、重要文稿起草、会务、机要、保密、档案、政务公开、督办考评等工作。承担党的建设、组织人事、群团工作。承担财务管理、政府采购、国有资产管理和审计工作。承担相关统计和后勤保障、安全应急等工作。

2.宣传营销科。负责策划和宣传推广全县文化旅游整体形象。制作投放旅游宣传片和宣传品。做好文化旅游宣传工作的项目申报、目标考核和资源整合。承担采集、加工、分析和发布旅游新闻信息。

3.市场拓展科。负责拟订全县文化旅游营销推广战略和年度计划。承担跨区域及对外旅游交流和合作。组织实施重大节会活动、组织参加国内外文化旅游会展活动。组织指导文化旅游产品开发、旅游线路开发和文化旅游营销渠道建设。

4.教育培训科。负责拟订全县文化旅游教育培训计划并组织实施。承担文化人才队伍的技能培训和旅游导游队伍建设以及旅游业从业人员管理服务工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无其他二级预算单位纳入本部门2020年度决算编制范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计199.88万元，支出总计199.88万元。收支较上年决算数减少589.90万元、下降 74.7%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

2.收入情况。2020年度收入合计199.88万元，较上年决算数减少581.79万元，下降74.4%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。其中：财政拨款收入199.88万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计199.88万元，较上年决算数减少589.90万元，下降74.7%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。其中：基本支出193.95万元，占97%；项目支出5.93万元，占3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计199.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少589.90万 元，下降74.7%。主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入199.88万元，较上年决算数减少581.79万元，下降74.4%。主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。较年初预算数 减少728.33万元，下降78.5%。主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出199.88万元，较上年决算数减少589.90万元，下降74.7%。主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。较年初预算数减少728.33万 元，下降78.5%。主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出134.07万元，占67.1%，较年初预算数减少595.76万 元，下降81.6%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

（2）社会保障与就业支出27.05万元，占13.5%，较年初预算数减少63.48万元，下降70.1%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

（3）卫生健康支出17.77万元，占8.9%，较年初预算数减少26.23万 元，下降59.6%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

（4）农林水支出5.93万元，占3%，较年初预算数减少14.81万元，下降71.4%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局，其中3名下乡扶贫工作人员也转入上述单位。

（5）住房保障支出15.06万元，占7.5%，较年初预算数减少28.05万 元，下降65.1%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出193.95万元。其中：人员经费142.86万元，较上年决算数减少556.45万 元，下降79.6%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费51.08万元，较上年决算数减少39.39万元，下降43.5%，主要原因是本年度经机构改革，有40名职工划转至县文旅委和县应急管理局。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、公务员（参照公务员管理人员）交通补贴、通信补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.93万。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位所有项目均通过自评，无项目委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目经县财政作绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552721