一、部门基本情况
(一)职能职责
主要职能是:组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核;贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作;面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作;指导就业培训中心建设;指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建;承担高校毕业生实名制及见习基地管理;落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务;加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
(二)机构设置
本单位为独立核算的参公事业单位1个,内设9个职能科:室—综合科、财务科、失业保险科、人力资源市场科、城乡就业统筹科、劳务开发科、培训鉴定科、创业指导科、档案管理科,与上年一致。
本单位人员编制25人,参公事业编制25人,与上年一致,本年度实有在职人员21人,比上年减少1人,其中参公人员20人、比上年减少1人(在职调出1人);事业人员1人,与上年一致;退休人员7人,年末退休人数与上年一致。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位1个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,150.20万元,支出总计3,150.20万元。收支较上年决算数 增加1,106.04万元、 增长 54.1%,较上年增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金收支增加1790.51万元,扶贫专项资金收支减少510.55万元,重点信息产业招工收入减少99.7万元。
2.收入情况。2020年度收入合计2,705.93万元,较上年决算数增加1,135.04万元,增长72.3%,较上年增加的主要原因 是创业担保贷款贴息专项资金收入增加1507.2万元,扶贫专项资金收入减少250.55万元,重点信息产业招工收入减少99.7万元。其中:财政拨款收入2,705.93万元,占100%,年初结转和结余444.28万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,928.61万元,较上年决算数增加435.70万元,增长29.2%,较上年增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金支出增加986.03万元,扶贫专项资金支出减少451.21万元,重点信息产业招工收入减少42.39万元。其中:基本支出 298.84万元,占15.5%;项目支出1,629.77万元,占84.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,221.59万元,较上年决算数增加670.34万元,增长121.6%,较上年增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金结转增加844.62万元,上年结转调减114.28万元,重点信息产业招工等资金结转减少60万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,150.20万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,106.04万 元,增长54.1%。较上年增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金收支增加1790.51万元,扶贫专项资金收支减少510.55万元,重点信息产业招工收入减少99.7万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,705.93万元,较上年决算数增加1,135.04万元,增长72.3%。较上年决算数增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金收入增加1507.2万元,扶贫专项资金收入减少250.55万元,重点信息产业招工收入减少99.7万元。较年初预算数减少1,419.85万元,下降34.4%。较预算数减少的主要原因是就业专项资金2480万元年初预算收入列入本部门,执行过程中实行财政实拨,由财政统筹编制决算,从而上级补助收入减少2480万元。此外,年初财政拨款结转和结余444.28万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,928.61万元,较上年决算数增加435.70万元,增长29.2%。较上年增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金支出增加986.03万元,扶贫专项资金支出减少451.21万元,重点信息产业招工支出减少42.39万元。较年初预算数 减少2,748.42万 元,下降58.8%。较年初预算数减少的主要原因是就业专项资金2480万元年初预算支出列入本部门,执行过程中实行财政实拨支付,由财政统筹编制决算,从而本单位支出减少2480万元,创业担保贷款贴息资金支出比年初预算减少266万元,结转到下一年度支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,221.59万元,较上年决算数增加670.34万元,增长121.6%,较上年决算数增加的主要原因是创业担保贷款贴息专项资金结转增加844.62万元,上年结转调减114.28万元,重点信息产业招工等资金结转减少60万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出335.48万元,占17.4%,较年初预算数减少2,481.13万 元,下降88.1%,较年初预算数减少的主要原因是就业专项资金2480万元年初预算支出列入本部门,执行过程中实行财政实拨,由财政统筹编制决算,从而支出减少2480万元。
(2)卫生健康支出29.94万元,占1.6%,较年初预算数减少1.10万 元,下降3.5%,较年初预算数减少的主要原因是人员调出减少支出。
(3)农林水支出1,542.54万元,占80%,较年初预算数减少266.00万 元,下降14.7%,较年初预算数减少的主要原因是上年结转扶贫资金、创业担保贷款贴息资金收回。
(4)住房保障支出20.65万元,占1.1%,较年初预算数减少0.20万 元,下降1%,较年初预算数减少的主要原因是人员调出减少支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出298.84万元。其中:人员经费264.26万元,较上年决算数减少53.41万元,下降16.8%,较上年决算数减少的主要原因人员考核支出财政调为预拨款,列其他应收应付款。人员经费用途主要包括工资支出176.93万元,社保缴费64.78万元,住房公积金20.65万元,体检费1.9万元。公用经费34.59万元,较上年决算数减少7.16万元,下降17.1%,较上年决算数减少的主要原因是支出财政调为预拨款,列其他应收应付款。公用经费用途主要包括其他交通费用18.3万元,通讯费6.64万元,公车运行费用3.23万元,办公费、公务接待费、差旅费、水电费、会议费、印刷费、工会费等支出6.42万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2020年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2020年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.06万元,较年初预算数减少3.94万元,下降49.3%;较上年支出数减少2.51万 元,下降38.2%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因是疫情影响,减少了下乡扶贫用车、会议用车等公务出行用车量;对我单位分配扶贫项目减少,从而减少了扶贫接待支出;另财政零结转公用经费,发生的费用部分未实现支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.39万元,主要用于燃油费、修理费、过关费等。费用支出较年初预算数减少1.61万元,下降32.2%;较上年支出数减少1.02万元,下降23.1%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因是疫情影响,减少了下乡扶贫用车、会议用车等公务出行用车量。
公务接待费0.67万元,主要用于接待扶贫工作对接及贫困劳动力转移就业接待支出。费用支出较年初预算数减少2.33万元,下降77.7%;较上年支出数减少1.49万元,下降69%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因是对我单位分配扶贫项目减少,从而减少了扶贫接待支出;另财政零结转公用经费,发生的费用部分未实现支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次85人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出34.59万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用18.3万元,通讯费6.64万元,公车运行费用3.23万元,办公费、公务接待费、差旅费、水电费、会议费、印刷费、工会费等支出6.42万元。 机关运行经费较上年决算数减少7.16万元,下降17.1%,较上年决算数减少的主要原因是财政零结转,部分已发生费用未实现支出。
本年度会议费支出0.78万元,较上年决算数减少0.11万元,下降12.4%,较上年决算数减少的主要原因是疫情影响,减少开会。本年度培训费支出 0.58万元,较上年决算数减少0.30万元,下降34.1%,较上年决算数减的主要原因是疫情影响,减少培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额22.81万元,其中:政府采购货物支出7.79万元、政府采购服务支出15.02万元。授予中小企业合同金额22.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 22.81万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购创业创新大赛购买服务15.02万元,办公设备采购支出7.79万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金1629.77万元。从评价情况来看,完成情况良好。
(二)绩效自评结果
1、绩效自评表(见附件2)。
2、无第三方机构的绩效评价
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
办公电话 “023-81531019”。