一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责：以推广玉米制种技术、促进农业发展、玉米制种技术推广、示范试验及相关产业发展。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位 1 个。

（三）单位构成

本单位属农委下设的二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计290.70万元，支出总计290.70万元。收支较上年决算数减少123.59万元、下降 29.8%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收支，所以收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计290.70万元，较上年决算数410.15万元减少119.45万元，下降29.1%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收入，所以收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入290.70万元，占100%。              

3.支出情况。2020年度支出合计290.70万元，较上年决算数减少123.59万元，下降29.8%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以支出较上年决算数减少。其中：基本支出 290.70万元，占100%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末和 2019年度年末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计290.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少123.59万 元，下降29.8%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收支，所以财政拨款收入支出较上年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入290.70万元，较上年决算数减少119.45万元，下降29.1%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出， 导致部分人员经费未实现收入，所以2020年收入比上年决算数减少。较年初预算数减少198.51万元，下降40.6%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收入， 所以2020年财政拨款收入较年初预算数减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出290.70万元，较上年决算数减少123.59万元，下降29.8%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以2020年财政拨款支出较上年决算数减少。较年初预算数减少198.51万 元，下降40.6%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出， 所以2020年支出较年初预算数减少。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末和 2019年度年末均无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.19万元，占15.9%，较年初预算数减少111.50万 元，下降70.7%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以收支较上年决算数减少。

（2）卫生健康支出43.16万元，占14.8%，较年初预算数减少1.69万 元，下降3.8%，主要原因是退休人员死亡1人，大病医疗保险缴费减少。

（3）农林水支出181.63万元，占62.5%，较年初预算数减少85.31万 元，下降32%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以较年初预算数减少。

（4）住房保障支出19.72万元，占6.8%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出290.70万元。其中：人员经费288.89万元，较上年决算数减少121.33万 元，下降29.6%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以一般公共财政拨款基本支出较上年决算数减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出256.32万元（其中：基本工资79.98万元、津贴补贴15.13万元、绩效工资73.58万元、单位基本养老保险26.69万元、职业年金13.27万元、职工基本医疗保险16.67万元、其他社会保障缴费7.98万元、住房公积金19.72万元、医疗费3.3万元。）；对个人和家庭的补助支出32.56万元（其中：遗属人员生活补助11.12万元、死亡一次性抚恤4.44万元、医疗补助费17万元。）。公用经费1.82万元，较上年决算数减少2.24万元，下降55.2%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分公用经费未实现支出，所以公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办务费0.03万元、工会经费0.33万元、福利费1.46万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位无“三公”经费预算，未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费:无

公务车运行维护费：无

公务接待费：无

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度无因公出国（境）团组、无公务用车购置、无公务车辆、无国内公务接待批次和人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位属事业单位，按照部门决算列报口径不在机关运行经费统计范围之内。

无会议费：无

培训费：无

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位只有人员经费无项目预算，无预算绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13983566176