一、部门基本情况
(一)职能职责
主要负责酉阳土家族苗族自治县重庆渝东南现代农业科技园区开发工作。
(二)机构设置
设立“酉阳土家族苗族自治县重庆渝东南现代农业科技园区管理委员会”,并设“中共酉阳土家族苗族自治县重庆渝东南现代农业科技园区工作委员会”。“中共酉阳土家族苗族自治县重庆渝东南现代农业科技园区工作委员会”为县委派出机构;“酉阳土家族苗族自治县重庆渝东南现代农业科技园区管理委员会”为正科级事业机构,由县农业农村委代管。
(三)单位构成
酉阳土家族苗族自治县重庆渝东南现代农业科技园区管理委员会下设办公室、市场部、生产部、技术部、推广部,从预算单位构成看,本单位被县农业农村委纳入二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计153.67万元,支出总计153.67万元。收支较上年决算数减少83.87万元、下降35.3%,主要原因是当年上级减少专项资金投入。
2.收入情况。2020年度收入合计153.67万元,较上年决算数减少82.25万元,下降34.9%,主要原因是当年上级减少专项资金投入。其中:财政拨款收入153.67万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计153.67万元,较上年决算数减少82.57万元,下降35%,主要原因有三点:一是与各高校的科研协作经费减少;二是农业园区试验示范项目费用减少;三是园区在职员工调出1人,相关费用如实减少。其中:基本支出 132.92万元,占86.5%;项目支出20.75万元,占13.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.30万元,下降100%,主要原因是上年结转数为项目资金,本年项目已经全部完成,没有项目资金结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计153.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少83.87万 元,下降35.3%。主要原因是当年上级减少专项资金投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入139.11万元,较上年决算数减少96.81万元,下降41%。主要原因是当年上级减少专项资金投入。较年初预算数减少68.94万元,下降33.1%。主要原因是根据要求园区优质枇杷采摘园项目、市级现代农业综合示范工程四季花卉建设项目、市级现代农业综合示范工程区特色水果采摘园建设项目、市级现代农业综合示范工程区玻璃温室水培种植等项目资金纳入涉农整合。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出139.11万元,较上年决算数减少97.13万元,下降41.1%。主要原因有两点:一是与各高校的科研协作经费减少;二是农业园区试验示范项目费用减少。较年初预算数 减少70.24万元,下降33.6%。主要原因是根据要求园区优质枇杷采摘园项目、市级现代农业综合示范工程四季花卉建设项目、市级现代农业综合示范工程区特色水果采摘园建设项目、市级现代农业综合示范工程区玻璃温室水培种植等项目资金纳入了涉农整合。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.30万元,下降100%,主要原因是上年结转数为项目资金,本年项目已经全部完成,没有项目资金结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出19.99万元,占14.4%,较年初预算数减少0.16万元,下降0.8%,主要原因是在职职工调出1人,相关人员经费如实减少。
(2)卫生健康支出9.70万元,占7%,与年初预算数相比基本持平。
(3)农林水支出99.82万元,占71.8%,较年初预算数减少70.09万元,下降41.3%,主要原因是根据要求园区优质枇杷采摘园项目、市级现代农业综合示范工程四季花卉建设项目、市级现代农业综合示范工程区特色水果采摘园建设项目、市级现代农业综合示范工程区玻璃温室水培种植等项目资金纳入了涉农整合。
(4)住房保障支出9.60万元,占6.9%,与年初预算数相比,基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出132.92万元。其中:人员经费115.84万元,较上年决算数减少39.61万元,下降25.5%,主要原因有两点:一是在职人员调出1人,相关人员经费如实减少;二是园区严格按照“过紧日子”相关要求缩减办公经费、接待费等。人员经费用途主要包括工资福利支出、商品和服务支出。公用经费17.08万元,较上年决算数减少7.01万元,下降29.1%,主要原因是:一是园区严格按照“过紧日子”相关要求缩减办公经费、接待费等费用;二是园区所处泔溪麻旺核心区管理费用减少。公用经费用途主要包括职工教育经费、工会经费、福利费、办公费、园区管理经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入14.56万元,较上年决算数增加14.56万元,主要原因是本年增加国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出14.56万元,较上年决算数增加14.56万元,主要原因是当年安排了对国有土地使用权出让支出资金的投入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计9.63万元,较年初预算数减少0.87万元,下降8.3%,主要原因公务车辆燃油费、维修费以及公务接待费减少。较上年支出数减少1.50万 元,下降13.5%,主要原因园区严格按照“过紧日子”相关要求缩减公务车燃油费、维修费等办公经费等费用支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于单位购置公务用车费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.40万元,主要用于公务车燃油费,公务车维修保养费、公务车保险费。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降12%,主要原因是园区严格按照“过紧日子”相关要求缩减公务车燃油费、维修费等。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是车辆维修保养费减少。
公务接待费5.23万元,主要用于接待农业园区泔溪麻旺核心区企业、客商考察以及单位正常接待费用。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降4.9%,主要原因是疫情影响,企业考察接待减少。较上年支出数减少1.49万元,下降22.2%,主要原因是疫情影响,企业考察接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待85批次725人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费72.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.40万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评24项,涉及资金6.19万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
农业园区脱贫攻坚普查工作车辆保障经费绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
项目名称 | 酉阳县农业园区管委会解决脱贫攻坚普查工作车辆保障经费 | 项目负责人及 联系电话 | 冉启豪75353699 | ||||
主管部门 | 农委 | 实施单位 | 酉阳县农业园区 | ||||
资金情况 | 年度资金总额: | 0.5 | |||||
其中:财政拨款 | 0.5 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
目标1:协助完成脱贫攻坚普查工作任务 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 目标 | 完成 目标 | 指标分值 | 自评 得分 |
合计 | 100 | 100 | |||||
产出 指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚普查工作队人数 | 5人 | 5人 | 10 | 10 | |
脱贫攻坚普查户数 | 106户 | 106户 | 20 | 20 | |||
脱贫攻坚普查行车公里数 | 1734公里 | 1734公里 | 20 | 20 | |||
脱贫攻坚普查天数 | 17天 | 17天 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 是否专款专用 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||
是否按程序拨付 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 是否及时拨付 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 是否配合如期完成脱贫攻坚普查工作 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户对普查工作的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。3.标注黄色部分二级指标为该类项目参考指标,三级指标为必填指标。 |
2.绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75353699