[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00721
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-15
[ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中心2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职能。贯彻执行国家有关畜牧业法律法规和方针政策;组织实施畜牧业发展中长期规划、年度计划,提出畜牧业技术措施,指导做好畜牧业产业结构调整、畜牧产业布局、畜牧生产统计;按照管理权限,会同有关部门研究制定畜牧业发展政策,负责畜牧业项目的论证、立项、储备、申报、审定等工作,并组织协调实施和监督管理;研究制定全县畜牧业科技、信息、教育、培训、技术推广计划,组织重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用工作,指导协调畜牧业服务体系建设,负责乡村两级畜牧技术人员的知识更新和业务指导;负责规划、指导全县畜禽良种繁育体系建设,负责地方畜禽资源的保护与开发;负责指导畜禽污染防治技术和废弃物资源化利用;完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他工作。

(二)机构设置

酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中心内设5个职能科室:办公室、财务科、畜牧技术推广科(重庆市畜牧科学院酉阳分院)、项目科、环境资源科。

(三)单位构成

酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中心,为县农业农村委管理的公益一类事业单位,事业编制27名,主任一名,副主任3名;内设机构领导职数5名。本年因机构改革调出12人,新招录人员2人,退休1人,2020年末实有在职人数31人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,183.12万元,支出总计5,183.12万元。收支较上年决算数增加413.24万元、增长8.7%,主要原因是项目资金增加,住房保障等资金也因职工调资有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,936.10万元,较上年决算数增加201.61万元,增长4.3%,主要原因是项目资金增加,住房保障等资金也因职工调资有所增加。其中:财政拨款收入4,936.10万元,占100%;此外,年初结转和结余247.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,120.27万元,较上年决算数减少201.55万元,下降6.1%,主要原因是新增项目尚未完工,项目资金未完成兑付。其中:基本支出 548.30万元,占17.6%;项目支出2,571.97万元,占82.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,062.85万元,较上年决算数增加614.79万元,增长42.5%,主要原因是特色效益农业建设项目186万元,生猪规模化养殖场建设补助资金50万元,生猪(牛羊)调出大县奖励资金20万元,畜禽粪污综合治理1806.85万元等项目金年末结转,造成较上年年末结转结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,183.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加413.24万 元,增长8.7%。主要原因是新增项目尚未完工,项目结转结余资金增加,住房保障等资金也因职工调资有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,936.10万元,较上年决算数增加381.61万元,增长8.4%。主要原因是项目资金增加,住房保障等资金也因职工调资有所增加。较年初预算数增加3,286.55万元,增长199.2%。主要原因是新增项目尚未完工,项目结转结余资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余247.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,120.27万元,较上年决算数减少21.55万元,下降0.7%。主要原因是新增项目尚未完工,项目资金未完成兑付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,062.85万元,较上年决算数增加614.79万元,增长42.5%,主要原因是特色效益农业建设项目186万元,生猪规模化养殖场建设补助资金50万元,生猪(牛羊)调出大县奖励资金20万元,畜禽粪污综合治理1806.85万元等项目金年末结转,造成较上年年末结转结余增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出88.52万元,占2.8%,较年初预算数减少63.14万 元,下降41.6%,主要原因是因机构改革,部分人员调出,所缴纳的费用相应减少。

(2)卫生健康支出51.25万元,占1.6%,较年初预算数减少7.61万 元,下降12.9%,主要原因是因机构改革,部分人员调出,所缴纳的费用相应减少。

(3)农林水支出2,942.90万元,占94.3%,较年初预算数增加104.40万 元,增长3.7%,主要原因是项目资金增加。

(4)住房保障支出37.60万元,占1.2%,较年初预算数减少11.00万 元,下降22.6%,主要原因是因机构改革,部分人员调出,所缴纳的费用相应减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出548.30万元。其中:人员经费510.61万元,较上年决算数减少340.78万元,下降40%,主要原因是因机构改革,部分人员调出,相应经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.69万元,较上年决算数减少29.57万元,下降44%,主要原因是因机构改革,部分人员调出,相应经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.34万元,较年初预算数减少0.66万元,下降3.7%,主要原因是树立过紧日子思想,严格控制 “三公”经费的支出。较上年支出数减少6.07万 元,下降25.9%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数基本持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费用,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数基本持平。

公务车运行维护费12.34万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、指导畜牧生产及业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元,下降5.1%,较上年支出数减少4.47万元,下降26.6%,主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费5.00万元,主要用于接待上级及其他区县同部门到我单位考察调研畜牧工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算持平,较上年支出数减少1.60万元,下降24.2%,主要原因是严格按照上级政策要求严控“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待85批次920人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费54.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.31万元,较上年决算数减少2.59万元,下降66.4%,主要原因是严格按照上级政策要求严控“三公”经费支出。本年度培训费支出 1.25万元,较上年决算数减少2.73万元,下降68.6%,主要原因是严格按照上级政策要求严控“三公”经费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额65.71万元,其中:政府采购货物支出59.95万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业 合同金额65.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 5.76万元,占政府采购支出总额的8.8%。主要用于采购生猪良种社会化服务、退耕还草三方机构验收服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金4232.8万元,从评价情况来看,各项项目基本达到年初预设绩效目标,取得了一定的成效,社会效益较好,受益群众满意度较高。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年特色效益(畜牧养殖)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,达成年初绩效目标设定。项目全年预算数为1610万元,执行数为1610万元,完成预算的100%。主要产出和效果一是新建山羊示范场1个、山羊适度规模场28个;二是新建肉牛示范场3个、肉牛适度规模场22个;三是新建(或改扩建)猪场示范场6个、猪适度规模场26个;四是带动贫困户160户以上。发现的问题及原因,一是部分项目建设进度慢;二是粪污处理设施建设及利用差。下一步改进措施,一是加强项目业主建设及管理能力;二是加强项目技术指导、培训;三是建立项目激励机制。

2020年特色效益(畜牧养殖)项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

2020年特色效益(畜牧养殖)

项目负责人及联系电话

郑义  13896864807

主管部门

[301005]畜牧产业发展中心

实施单位

[301005]畜牧产业发展中心

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

1610

其中:财政拨款

1610

其他资金

0


   体
   目
   标

年度目标

1:新建山羊示范场1个、山羊适度规模场28个。
   2:新建肉牛示范场3个、肉牛适度规模场22个。
   3:新建(或改扩建)猪场示范场6个、猪适度规模场26个。
   4:带动贫困户160户以上。


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计



100

100

产出指标

数量指标

新建(或改扩)圈舍面积

>=17400平方米

46962.9平方米

6

6

生猪存栏量

>=9600头

11549头

6

6

肉牛存栏量

>=1000头

1143头

6

6

黑山羊存栏量

>=2900只

3105只

6

6

改配能繁母猪

>=8000头

10000头

6

6

质量指标

养殖动物成活率

>=80%

90%

5

5

时效指标

项目建成时间

<=1年

1年

5

5

项目验收合格和完善验收资料后财政补助资金及时发放率

>=80%

100%

6

6

成本指标

羊舍、牛舍、猪舍财政资金补助标准

<=300元/平方米

300元/平方米

6

6

黑山羊引种财政资金补助标准

<=500元/只

500元/只

6

6

能繁母牛引种财政资金补助标准

<=2500元/头

2500元/头

6

6

生猪引种财政资金补助标准

<=2000元/头

2000元/头

6

6

良种精液财政补助标准

<=10元/份

10元/份

6

6

效益指标

经济效益
   指标

项目建成投产后,预计年销售收入

>=540万元

4287万元

6

6

社会效益
   指标

带动增加贫困人口全年总收入

>=31万元

181.26万元

6

6

受益建档立卡贫困人口数

>=310人

1245人

6

6

满意度指标

服务对象
   满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

>=90%

90%

6

6

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75581641。

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